目     录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算收支总体情况

四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、政府采购预算公开表

24、政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题协商会和工作委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

（二）机构设置。

政协属全额拨款正处级单位，政协机关共有内设机构7个，下设副科级事业单位1个。2016年公车改革后，现有车辆编制8台，公务用车2台。江华政协机关实有在岗人员36人：其中公务员29人、事业编制4人、工勤人员3人。离退休人员22人，遗扶人员2人，见习生2人，临时工作2人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有县政协本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表15-19为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算692.25万元，其中，一般公共预算拨款692.25万元，无纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、政府性基金拨款和上级财政补助收入。收入较去年增加113.32万元，主要是增加了工资福利支出、一般商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算692.25万元，其中，一般公共服务支出592.88万元，社会保障和就业支出45.34万元，卫生健康支出21.61万元，住房保障支出32.42万元。支出较2021年增加113.32万元，主要是增加了工资福利支出、一般商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

(三）收支平衡情况：2022年部门预算收入692.25万元，部门预算支出692.25万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算692.25万元，其中，一般公共服务支出592.88万元，占85.65 %；社会保障和就业支出45.34万元，占6.55%；卫生健康支出21.61万元，占3.12%；住房保障支出32.42万元，占4.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数522.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算169.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，其中：《文史博览》《湘声报》征订经费支出20.82万元，主要用于相关报刊杂志的征订，发挥人民政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能，贴近读者生活，拓宽读者视野；向基层延伸加强基层民主协商监督工作经费支出32万元，主要用于基层政协组织平台的建设和运转，提高全县基层政协履职和基层综合治理水平；省“政协云”运行维护费支出20万元，主要用于政协云中心的运转以及“政协云”平台维护；常委活动经费支出30.96万元；委员活动经费支出21.6万元；重点课题调研经费支出9万元；提案办理活动经费支出3万元；科技下乡活动经费支出3万元；委员培训经费支出5万元；政府投资项目评议经费支出5万元；2022年遗属抚养、机构改革提前退休人员待遇增支等其他经费支出19.02万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位运行经费118.98万元，比上年预算增加23.98万元，上升25.24%，主要是人员较上年有增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4万元，拟召开3次会议，人数297人次，内容为县政协十一届常委会议；培训费预算6万元，拟开展2次培训，人数432人次，内容为县政协委员履职培训。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额71.99万元，其中，货物类采购预算52.99万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算19万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为692.25万元，其中，基本支出522.85万元，项目支出169.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

附件：部门预算公开表-政协