目 录
第一部分:2022年部门预算说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、2022年部门预算收支总体情况
四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、 政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分:2022年部门预算表
1、2022年部门收支预算总表
2、2022年部门预算收入总表
3、2022年部门预算支出总表
4、2022年部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、2022年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、2022年财政拨款收支总表
7、2022年一般公共预算支出表
8、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
15、2022年政府性基金预算支出表
16、2022年政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、2022年政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、2022年国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、2022年专项资金绩效目标表
21、2022年部门整体支出绩效目标表
22、2022年政府采购预算公开表
23、2022年政府购买服务预算公开表
一、部门工作职责及机构设置情况
1、职能职责
(1)组织贯彻落实国家和省、市有关医疗、生育保险法规政策,制定相关工作计划。
(2)进行全县城乡职工医疗、生育保险登记、缴费基数的核定与征缴;负责城乡居民医疗保险缴款审核。
(3)承担全县城乡职工和城乡居民的医疗、生育保险费用的审核、结算、拨付工作。
(4)负责医疗、生育保险基金管理,严格执行医疗、生育保险财务管理制度,确保基金的安全与完整。
(5)受理参保单位、参保职工、居民有关医疗、生育保险业务的查询,宣传医疗、生育保险的各项政策,为参保人员提供咨询服务。
(6)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、基本情况
江华瑶族自治县医保中心属全额拨款参照公务员管理事业单位,人员编制50人,其中现有在职人员37人,退休人员8人。公车改革后,现有车辆编制0台,公务用车0台。
3、机构设置
医保中心内设审核结算股一股、审核结算股二股。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有县医保中心本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我中心本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出、对个人和家庭的补助支出、政府购买服务、项目资金绩效,所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19、20、23表为空。
1、收入预算,2022年年初预算数376万元,其中,一般公共预算拨款376万元(人员经费325万元、公用经费51万元)。收入较上年减少18万元,主要是退休人员的增加,在职人员减少、经费减少等原因。
2、支出预算,2022年年初预算数376万元,其中社会保障和就业36万元,卫生健康支出314万元,住房保障26万元。支出较去年减少18万元,主要是退休人员的增加,在职人员减少、经费减少。
3、收支平衡情况,2022年部门预算收入376万元,部门预算支出376万元,部门预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算376万元,其中,社会保障和就业支出36万元,占9.57%;卫生健康支出314万元,占83.51%;住房保障支出26万元,占6.92%。具体安排情况如下:
1、基本支出,2022年年初预算数为376万元,是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出325万元,一般商品和服务支出51万元。
2、项目支出,2022年年初预算数为0万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。
五、 政府性基金预算支出
2022年我单位无政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款51万元,比2021年预算减少2万元,主要是厉行节约,减少非必要的经费支出。
2、“三公”经费预算
2022年本单位“三公”经费预算数2万元,其中,公务接待费2万元,无公车购置费及公车运行费,无因公出国(境)费。2022年我单位将进一步规范公务接待管理,完善公务接待经费核算制度等措施,厉行节约、严格控制接待费增长。
3、政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额28万元,其中,政府采购货物预算28万元,无政府采购服务预算。
4、国有资产占用情况
截止2021年12月31日,我单位国有资产总额100.13万元,其中固定资产46.33万元,无形资产53.8万元。占用的固定资产主要有:
(2)通用设备46.33万元,其中包含电脑、打印复印一体机、文件柜、档案柜、办公桌椅等
5、预算绩效管理工作情况
按照财政部门预算绩效管理工作部署,2022年我单位20万以上项目绩效目标0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。