目 录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算收支总体情况

四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、政府采购预算公开表

24、政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。围绕党的中心工作，对全县政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等方面开展调查研究。起草县委有关重要文件和县委主要领导的有关文稿组织协调有关调研力量。围绕县委中心工作，确定调研课题。进行专题调查研究，为县委提供决策依据。收集整理全县有关信息资料和省内外改革动向、政策动态、工作经验，供县委领导参阅。承办县委机关刊物《神州瑶都》，编辑《政研内参》，编辑县委工作纪实。（我单位是机构改革新设立单位，三定方案暂未定）

（二）机构设置。中心设三室，分别为办公室、综合室、调研室。（我单位是机构改革新设立单位，三定方案暂未定）

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有县委改革与发展研究中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级预算。我单位2022年没有对个人和家庭的补助、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出、专项资金、政府购买服务预算，所以公开的附件10、11、15、16、18、19、20、23表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算26.35万元，其中，一般公共预算拨款26.35万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 25.75 万元，主要是我单位为新成立单位，单位在职人员增加，近年日常工作逐渐增加，工作经费有所增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算26.35万元，其中，一般公共服务22.06万元，社会保障和就业 1.91 万元，卫生健康 0.95 万元，住房保障 1.43 万元。支出较去年增加 25.75 万元，主要是我单位为新成立单位，单位在职人员增加，近年日常工作逐渐增加，工作支出有所增加。

(三）收支平衡情况，2022年部门预算收入26.35万元，部门预算支出26.35万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 26.35 万元，其中，一般公共服务支出 22.06 万元，占 84 %；社会保障和就业支出 1.91 万元，占 7 %；卫生健康支出 0.95 万元，占 3.6 %；住房保障支出 1.43 万元，占 5.4 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 26.35 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 1.2 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要是单位在职人员增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 0.2 万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加 0.2 万元，我单位为新成立单位，近年日常工作逐渐增加，故三公经费有所增加。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 8 万元，其中，货物类采购预算 8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年我单位未计划新增配置公务用车。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 26.35 万元，其中，基本支出 26.35 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

附件：部门预算公开表