目 录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算收支总体情况

四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2022年部门预算表

1、2022年部门收支预算总表

2、2022年部门预算收入总表

3、2022年部门预算支出总表

4、2022年部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、2022年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、2022年财政拨款收支总表

7、2022年一般公共预算支出表

8、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

15、2022年政府性基金预算支出表

16、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、2022年国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、2022年部门整体支出绩效目标表

21、2022年专项资金绩效目标表

22、2022年政府采购预算公开表

23、2022年政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

（一）工作职责

（1）围绕我县经济社会发展等全局性、综合性、战略性、长期性问题开展政策跟踪研究和超前谋划。为制定我县国民经济发展中长期规划和发展政策措施提出思路和建议。

（2）搜集和分析有关经济社会发展等方面的信息，掌握有关动态，为政府实施宏观调控、社会管理提供信息和依据。

（3）受县委、县政府委托，就有关经济社会发展等方面重大课题组织相关部门和单位开展专题调研，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。

（4）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构两个，分别是办公室及经济发展研究室。

二、部门预算单位构成

县政府发展研究中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我办本级预算。我单位2022年没有人员经费(对个人和家庭的补助)拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入和财政专户管理资金预算拨款收入，也没有使用人员经费(对个人和家庭的补助)拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和财政专户管理资金预算拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算45.95万元，其中，一般公共预算拨款45.95万元。收入较去年增加19.07万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算45.95万元，其中，一般公共服务支出37.05万元，社会保障和就业支出3.95万元，卫生健康支出1.98万元，住房保障支出2.97万元。支出较去年增加19.07万元，主要是一般公共服务支出增加14.6万元，社会保障和就业支出增加1.99万元，卫生健康支出增加0.99万元，住房保障支出增加1.49万元。

(三）收支平衡情况，2022年部门预算收入45.95万元，部门预算支出45.95万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算45.95万元，其中，一般公共服务支出37.05万元，占80.63%；社会保障和就业支出3.95万元，占8.6%；卫生健康支出1.98万元，占4.31%；住房保障支出2.97万元，占6.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数37.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：调研经费支出8万元，主要用于学习、调研等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级机关运行经费2.4万元，比上年预算增加1.2万元，上升100%，主要是人员增加导致公务费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为3.44万元，其中，公务接待费2.49万元，公务用车购置及运行费0.95万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.95万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.56万元，主要是严格公务接待金额申报使“三公”经费预算减少。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额12万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为45.95万元，其中，基本支出37.95万元，项目支出8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

部门预算公开表-2022年县政府发展研究中心