目 录
第一部分:2022年部门预算说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、2022年部门预算收支总体情况
四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分:2022年部门预算表
1、2022年部门收支预算总表
2、2022年部门预算收入总表
3、2022年部门预算支出总表
4、2022年部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、2022年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、2022年财政拨款收支总表
7、2022年一般公共预算支出表
8、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
15、2022年政府性基金预算支出表
16、2022年政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、2022年政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、2022年国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、2022年部门整体支出绩效目标表
21、2022年专项资金绩效目标表
22、2022年政府采购预算公开表
23、2022年政府购买服务预算公开表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
⑴贯彻落实国家和省市关于教育工作的法律、法规和政策,拟订全县教育改革与发展战略、政策和规划,并组织实施。
⑵负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,组织实施各级各类学校设置标准,指导各级各类学校教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。
⑶负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;负责管理全县普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求,全面实施素质教育。
⑷负责管理以就业为导向的职业教育的发展与改革,执行教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
⑸统筹指导全县成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作;负责各类大中专毕业生、毕业研究生的就业指导、服务和管理工作;协调、指导扫除青壮年文盲工作;指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作;根据县人民政府授权负责制定督导评估标准和组织教育督导、评估。
⑹统筹管理本部门教育经费;参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策;加强对教育经费的征收管理和使用的监督;负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况;指导、管理全县资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作。
⑺统筹和指导少数民族教育工作。
⑻负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作,负责和协调各级各类学校的安全和稳定工作。
⑼依据《教师法》规定,在职责范围内,主管全县教师工作。负责中小学校、中等职业学校、教师进修学校、特殊教育学校和幼儿园等教师的专业技术职务评聘、资格认定、培养培训、招聘录用、调配交流、考核奖惩等管理工作;负责新教师的转正定级工作;负责配合组织、人事、劳动、编制部门做好本级和所属单位干部人事、人员编制、劳动工资工作;按照干部管理权限和程序,考核、呈报、任免所辖单位的领导和干部;负责全县教育人事档案管理工作;指导教育系统教育学会、基金会、关工委、退教协、老年科协、团委、少先队、妇委会等社团组织的工作。
⑽统筹管理全县语言文字工作,制定全县语言文字规划并组织实施,指导推广普通话、规范字工作,负责组织普通话培训和等级测试工作。
⑾统筹指导全县教育教学研究、现代教育技术、电化教学、实验教学和教学设施设备配置与管理及勤工俭学工作。
⑿负责全县教育系统人口和计划生育工作,制定并实施计划生育工作发展的部门优惠政策。
⒀承办县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
江华瑶族自治县教育局下设11个内设机构:办公室、党建办公室、民办教育管理与行政审批股(学前教育工作管理股)、人事股(挂语言文字工作委员会、教育基金会)、计划财务股(基础建设股)、审计股、基础教育股、政策法规股与学校安全管理股(信访办公室)、教育督导室(县政府教育督导室)、体育卫生与艺术教育股、学生资助管理中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、教育局部门本级
2、全县78所中小学校
三、部门预算收支总体情况
我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支,所以公开的附件15、16、17、18表为空。
(一)收入预算:2022年预算总收入98480.22万元,其中一般公共预算拨款68313.37万元,上级财政补助收入(一般公共预算补助)27351.05万元,纳入专户管理的非税收入拨款2815.8万元。收入较去年增加了37979.19万元,主要增加了人员经费。
(二)支出预算:2022年年初预算总支出98480.22万元,其中,教育支出86287.52万元,社会保障和就业5419.22万元,卫生健康支出2709.4万元,住房保障性支出4064.09万元。支出较去年增加37979.19万元,主要是增加工资福利支出、对个人和家庭补助支出。
(三)收支平衡情况:2022年预算总收入98480.22万元,预算总支出98480.22万元,部门预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出。
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算68313.37万元,其中,教育支出 86287.51万元,占 87.62 %;社会保障和就业支出 5419.22万元,占 5.5 %;卫生健康支出2709.4万元,占 2.75%;住房保障支出4064.09万元,占4.12%。具体安排情况如下:
(一)基本支出: 2022年部门基本支出51599.89万元。是指为保障机关及各中小学校正常运转、完成日常工作而发生的各项支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出51565.23万元,一般商品和服务支出34.66万元,机关资本性支出5548万元,对事业单位经常性补助35865.93万元,对个人和家庭的补助支出8639.84万元。
(二)项目支出:2022年安排项目支出46880.33万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要项目有:教师节慰问金(审批拨付)343万元,班主任教师津贴957万元,民办教育发展专项188.17万元,乡村教师定期体检费206.15万元,少数民族助学金40万元,校舍安全工程建设资金140万元,三名工程专项70万元,职业教育专项经费54万元,中小学校保安人员工资637万元,家庭经济困难入园补助县配套31.6万元,学前教育生均公用经费县配套149万元,义务教育中小学公用经费县配套313万元,家庭经济困难学生生活补助县配套123万元,校舍维修改造长效机制县配套85万元,中职免学费县配套90.16万元,高中公用经费县配套156万元,学生用车财政补贴(校车购置补贴、校车油补)463.55万元等。
五、政府性基金预算支出:本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明。
(一)机关运行经费2022年教育局本级机关运行经费一般公共预算拨款34.66万元,其中公务费28.9万元,其他交通费5.76万元。较去年机关运行经费预算持平。
(二)“三公”经费预算 2022年教育局本级“三公”经费预算数15.3万元,其中,公务接待费9.6万元,公车购置29.5万元、公车运行费5.7万元,无因公出国(境)费。较去年“三公”经费预算持平。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算 103.9 万元,拟召开全县教师节表彰大会、全县中小学安全工作会议、全县中小学校长会议、全县统计人员工作会议、高考、学考、中考工作会议等, 参会人数2500/人次左右;培训费预算 736.1万元,拟开展学科专业培训、校本教研培训、中小学教师国培计划、中小学教师继续教育培训等,参培人数 2000/人次;拟举办中小学生运动会、中小学生艺术节等赛事活动,经费预算40万元。
(四)政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额9554万元,其中,货物类采购预算8454万元;工程类采购预算 300 万元;服务类采购预算800万元。主要用于全县各中小学学生课桌凳、餐桌、铁床、衣柜、电脑、多媒体班班通设备、厨房设备、维修、绿化等项目。政府采购项目实施过程中在湖南省政府采购网公示相关采购文件(含项目采购预算)、中标(成交)结果和政府采购合同。
(五)国有资产占用情况新增资产配置情况:
截止去年底,我单位(含二级预算单位)占用的固定资产主要有:
(1)房屋建筑物940482.81平方米,价值83404.45万元。其中办公用房46146平方米,价值3868.88万元;业务用房411998.72方米,价值44185.63万元;其他(不含构筑物)425271平方米,价值28511.5万元。2022年拟完成涛圩镇芙蓉学校新建、思源初中部综合楼新建工程。
(2)本部门共有公务用车车辆5台,价值85.98万元。2022年拟新增配置公务用车一台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为98480.22 万元,其中,基本支出51599.89万元,项目支出46880.33万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表