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县委统战部2022年部门预算公开
  • 发布时间:2022-04-18 17:05
  • 来源: 县委统战部
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目 录

第一部分:2022年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算收支总体情况

四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分:2022年部门预算表

1、2022年部门收支预算总表

2、2022年部门预算收入总表

3、2022年部门预算支出总表

4、2022年部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、2022年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、2022年财政拨款收支总表

7、2022年一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

16、2022年政府性基金预算支出表

17、2022年政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、2022年政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、2022年国有资本经营预算表

20、2022年财政专户管理资金预算支出表

21、2022年专项资金绩效目标表

22、2022年部门整体支出绩效目标表

23、2022年政府采购预算公开表

24、2022年政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央和省委、市委、县委关于统一战线工作的重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

2、协调开展全县统一战线重大理论研究,拟订全县统一战线政策措施和规范性文件并推动落实。深入调查研究,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各乡镇、县直各部门各单位统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作,协助民主党派县工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传工作,拟订我县统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全县统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、指导全县民族工作,贯彻落实党的民族工作方针和政策,协调检查民族工作落实情况。统一管理宗教工作,贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实,依法管理宗教事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展宗教界的爱国统一战线。

6、负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导相关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8、统一领导全县海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

9、统一管理全县侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作有关情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

10、负责指导乡镇统一战线工作,协助管理乡镇党委宣统委员,负责统战干部的培训工作,协调政府有关部门的统一战线工作。受县委委托,领导县工商联党组,指导县工商联工作。做好有关统一战线单位和团体的管理工作。

11、完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

    2022年部门预算即我部本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-19表为空。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算  125.65 万元,其中,一般公共预算拨款 125.65  万元,政府性基金预算拨款   0万元,国有资本经营预算拨款 0  万元,纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少  17.9 万元,主要是调出3人,人员经费减少。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算 125.65  万元,其中,一般公共服务  106.51 万元,公共安全 0  万元,教育  0 万元,科学技术  0 万元,社会保障和就业支出8.72万元,卫生健康支出4.17万元,住房保障支出6.25万元。支出较去年减少  17.9 万元,主要是人员经费减少。

(三)收支平衡情况:2022年部门预算收入125.65 万元,部门预算支出125.65 万元,部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 125.65  万元,其中,一般公共服务支出  106.51 万元,占  85  %;公共安全支出 0  万元,占  0  %;社会保障和就业支出8.72万元,占  7 %;卫生健康支出4.17万元,占  3  %;住房保障支出6.25万元占  5  %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数 90 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算 35.65  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:“四同创建”工作经费支出 4 万元,主要用于确保“四同创建”工作顺利开展等方面;春节走访慰问统战对象经费支出 3 万元,主要用于春节走访慰问统战对象等方面;华侨及港澳同胞补助支出 1.25  万元,主要用于华侨及港澳同胞补助4人,按时发放到位等方面;侨务工作经费  支出 2.7  万元,主要用于确保侨务工作顺利开展等方面;县非公有制经济组织工作委员会经费支出 2.7 万元,主要用于县非公有制经济组织工作顺利开展等方面;新社会阶层人士工作经费支出  4 万元,主要用于确保新社会阶层人士工作顺利开展等方面;宗教工作经费支出 18  万元,主要用于确保宗教工作顺利开展等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级机关运行经费 125.65 万元,比上年预算减少 17.9 万元,下降 12 %,主要是人员经费减少。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为 3.06  万元,其中,公务接待费 3.06  万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0   万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少  0.78  万元,主要是减少公务用车购置及运行费。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算 0  万元,拟召开 0  会议,人数 0  人;培训费预算 0  万元,拟开展 0  培训,人数 0  人 ;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额   35万元,其中,货物类采购预算  32 万元;工程类采购预算  0 万元;服务类采购预算  3 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车0  辆,执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为125.65   万元,其中,基本支出  90万元,项目支出 35.65  万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分   2022年部门预算表

附件:2022部门预算公开表-统战部

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