目 录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算收支总体情况

四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算表

一、2022年部门收支预算总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、2022年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、2022年财政拨款收支总表

七、2022年一般公共预算支出表

八、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

十五、2022年政府性基金预算支出表

十六、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、2022年国有资本经营预算表

十九、2022年财政专户管理资金预算支出表

二十、2022年部门整体支出绩效目标表

二十一、2022年专项资金绩效目标表

二十二、2022年政府采购预算公开表

二十三、2022年政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保护少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

水口镇政府工作机构设置为党政机构6个,直属事业单位3个,综合行政执法机构1个。核定人员编制140人，实有在职在编人数101人。

1.镇党政机构：（1）党政综合办公室(信访办公室)；（2） 基层党建办公室；（3）经济发展办公室；（4）社会事务办公室(卫生健康办公室)；（5）自然资源和生态环境办公室；（6）社会治安和应急管理办公室。

2.直属事业机构：（1）水口镇社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)；（2）水口镇农业综合服务中心；（3）水口镇政务(便民)服务中心。

3.镇综合行政执法机构：水口镇综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有水口镇本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我镇本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1516.04万元，其中，一般公共预算拨款1516.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增减少44.11万元，主要是因为人员调动减少了相关的一般公共服务支出。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1516.04万元，其中，一般公共服务529.51万元，文化体育与传媒支出61.3元万，社会保障和就业支出116.49万元，卫生健康支出57.7万6元，城乡社区支出98.9万元，农林水支出533.13万元，住房保障支出65.18万元，灾害防治及应急管理支出53.77万元。较去年减少44.11万元，主要是减少一般公共服务支出。

(三）收支平衡情况。2022年部门预算收入1516.04万元，部门预算支出1516.04 万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1516.04元，其中，一般公共服务支出529.51万元，占34.93%；文化体育与传媒支出61.30元万，占4%；社会保障和就业支出116.49万元，占7.68%；卫生健康支出57.76万元，占3.8%；城乡社区支出98.9万元，占6.5%；农林水支出533.13万元，占35.17%；住房保障支出65.18万元，占4.3%；灾害防治及应急管理支出53.77万元,占3.55%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数898.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算617.43万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中专项商品和服务支出104.61万元、行政单位离退休支出2.92万元、城乡社区环境卫生支出98.9万元、对村民委员会和村党支部的补助411.00万元。

五、政府性基金预算支出

本部门2022年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费113.36万元，比上年预算增加7.22万元，增加6.80％，主要是因为人员增加相应经费增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为18.2万元，其中，公务接待费8.4万元，公务用车购置及运行费9.8万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费9.8 万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少了15.04万元，主要是减少了公务用车购置的预算。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算2万元，

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额   1595.97万元，其中，货物类采购预算311.45万元；工程类采购预算770万元；服务类采购预算514.52万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2022年拟新增配置公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1516.04万元，其中，基本支出898.61万元，项目支出617.43万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：2022年水口镇人民政府部门预算公开表