目 录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算收支总体情况

四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2022年部门预算表

1、2022年部门收支预算总表

2、2022年部门预算收入总表

3、2022年部门预算支出总表

4、2022年部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、2022年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、2022年财政拨款收支总表

7、2022年一般公共预算支出表

8、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

15、2022年政府性基金预算支出表

16、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、2022年国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、2022年部门整体支出绩效目标表

21、2022年专项资金绩效目标表

22、2022年政府采购预算公开表

23、2022年政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保护少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

设8个机构，分别为水口镇政府、水口镇财政所、水口文教体广电事务中心、水口社会保障和社会救助事务中心、水口工交药监建设环保事务中心、水口农业综合技术推广事务中心、水口镇水利站、水口镇公共卫生事务中心。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有水口镇本级。

三、部门收支总体情况

    2022年部门预算即我局本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 1516.04  万元，其中，一般公共预算拨款  1516.04 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，¨¨¨。收入较去年增减少 44.11  万元，主要是减少了人员经费拨款。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 1516.04  万元，其中，一般公共服务 529.51  万元，文化体育与传媒支出61.3元万，社会保障和就业支出116.49万元，卫生健康支出57.7万6元，城乡社区支出98.9万元，农林水支出533.13万元，住房保障支出65.18万元，灾害防治及应急管理支出53.77万元,较去年减少44.11万元，主要是减少一般公共服务支出。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

(三）收支平衡情况，2022年部门预算收入1516.04万元，部门预算支出1516.04 万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1516.04  万元，其中，一般公共服务支出 529.51  万元，占 34.93   %；文化体育与传媒支出61.3元万，占  4  %；社会保障和就业支出116.49万元，占 7.68   %；卫生健康支出57.7万元，占 3.8   %；城乡社区支出98.9万元，占  6.5  %；农林水支出533.13万元，占  35.17  %；住房保障支出65.18万元，占  4.3  %；灾害防治及应急管理支出53.77万元,占  3.55  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 898.61  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 617.43  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中专项商品和服务支出184万元、资本性支出22.43万元、其他支出4110000.00元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、……等   家行政事业单位的机关运行经费 79.4 万元，比上年预算减少26.74  万元，下降25%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、……等   家行政事业单位“三公”经费预算数为 18.2  万元，其中，公务接待费 8.4  万元，公务用车购置及运行费 9.8  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费9.8 万元），因公出国（境）费  0  万元。2022年“三公”经费预算较2020年减少（增加或持平）  15.04  万元，主要是减少了公车购置。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0  万元，

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   1595.97万元，其中，货物类采购预算  311.45 万元；工程类采购预算 770  万元；服务类采购预算 514.52  万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 3辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1516.04  万元，其中，基本支出  898.61 万元，项目支出 617.43  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

2022年水口镇人民政府部门预算公开表