目 录
第一部分:2022年部门预算说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、2022年部门预算收支总体情况
四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分:2022年部门预算表
1、2022年部门收支预算总表
2、2022年部门预算收入总表
3、2022年部门预算支出总表
4、2022年部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、2022年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、2022年财政拨款收支总表
7、2022年一般公共预算支出表
8、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
15、2022年政府性基金预算支出表
16、2022年政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、2022年政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、2022年国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、2022年部门整体支出绩效目标表
21、2022年专项资金绩效目标表
22、2022年政府采购预算公开表
23、2022年政府购买服务预算公开表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保护少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)办理上级县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
设8个机构,分别为水口镇政府、水口镇财政所、水口文教体广电事务中心、水口社会保障和社会救助事务中心、水口工交药监建设环保事务中心、水口农业综合技术推广事务中心、水口镇水利站、水口镇公共卫生事务中心。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有水口镇本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我局本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18表为空。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 1516.04 万元,其中,一般公共预算拨款 1516.04 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,¨¨¨。收入较去年增减少 44.11 万元,主要是减少了人员经费拨款。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算 1516.04 万元,其中,一般公共服务 529.51 万元,文化体育与传媒支出61.3元万,社会保障和就业支出116.49万元,卫生健康支出57.7万6元,城乡社区支出98.9万元,农林水支出533.13万元,住房保障支出65.18万元,灾害防治及应急管理支出53.77万元,较去年减少44.11万元,主要是减少一般公共服务支出。
(注:与上年的收支增减对比情况一定要作出说明)
(三)收支平衡情况,2022年部门预算收入1516.04万元,部门预算支出1516.04 万元,部门预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1516.04 万元,其中,一般公共服务支出 529.51 万元,占 34.93 %;文化体育与传媒支出61.3元万,占 4 %;社会保障和就业支出116.49万元,占 7.68 %;卫生健康支出57.7万元,占 3.8 %;城乡社区支出98.9万元,占 6.5 %;农林水支出533.13万元,占 35.17 %;住房保障支出65.18万元,占 4.3 %;灾害防治及应急管理支出53.77万元,占 3.55 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数 898.61 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算 617.43 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中专项商品和服务支出184万元、资本性支出22.43万元、其他支出4110000.00元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级、……等 家行政事业单位的机关运行经费 79.4 万元,比上年预算减少26.74 万元,下降25%,主要是人员减少。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级、……等 家行政事业单位“三公”经费预算数为 18.2 万元,其中,公务接待费 8.4 万元,公务用车购置及运行费 9.8 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费9.8 万元),因公出国(境)费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2020年减少(增加或持平) 15.04 万元,主要是减少了公车购置。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算 0 万元,
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额 1595.97万元,其中,货物类采购预算 311.45 万元;工程类采购预算 770 万元;服务类采购预算 514.52 万元。
(注:如某大类无采购预算,则填“0”)
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车 3辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 2 辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1516.04 万元,其中,基本支出 898.61 万元,项目支出 617.43 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2022年部门预算表