目 录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金绩效目标表

21、部门整体支出绩效目标表

22、政府采购预算公开表

23、政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）认真宣传和贯彻执行《国家烟草专卖法》和烤烟产销的有关工作；

（2）根据全县国民经济计划和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究制订本县烤烟政策及有关规定，并组织实施；

（3）负责全县烤烟生产工作的情况综合、组织研究，起草、拟定有关报告和文件，及时汇总上报烤烟生产各项业务进度；

（4）承办县烤烟工作领导小组的日常工作，并负责组织协调和检查指导。

（二）机构设置。

江华瑶族自治县烤烟工作办公室为县财政全额拨款的正科级事业单位，并于2011年6月被批准为参照公务员法管理单位。定事业编制15人，现实有在职人员10人，离退休人员5人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有县烤烟办本级。

三、部门收支总体情况

     2023年部门预算即我局本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算163.92万元，其中，一般公共预算拨款163.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加43.79万元，主要是增加了一般公共预算拨款。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算163.92万元，其中，一般公共服务134.92万元，社会保障和就业支出12.81万元，卫生健康支出7.08万元，住房保障支出9.11万元。支出较去年加43.79万元，主要是增加了一般公共预算拨款。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

(三）收支平衡情况，2023年部门预算收入163.92万元，部门预算支出163.92万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算163.92万元，其中，一般公共服务支出134.92万元，占82.31 %；社会保障和就业支出12.81万元，占7.81 %；卫生健康支出7.08万元，占4.32 %；住房保障支出9.11万元，占5.56 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数136.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算27.38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：绩效奖支出26.9万元，主要用于对本单位工作人员的奖励支出；独生子女费0.48万元，主要用于去世工作人员亲属生活补助。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费19.38万元，比上年预算减少（增加或持平）19.38万元，下降（上升）100%，主要是2022年本单位无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为7.04万元，其中，公务接待费7.04万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加7.04万元，主要是2022年本单位未安排“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0 会议，人数0 人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算10.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为163.92万元，其中，基本支出136.54万元，项目支出27.38万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

附件：县烤烟办2023年部门预算公开表