目 录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金绩效目标表

21、部门整体支出绩效目标表

22、政府采购预算公开表

23、政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划与全县发展规划的统筹衔接。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度，协调解决有关重大问题，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标、监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策措施、土地政策措施等。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策措施。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标、政策措施，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排各级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目，规划全县重大建设项目和生产力布局。

7、推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策措施，统筹推进实施国家和省、市、县重大区域发展战略，贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一部”区域发展，协调推进两型社会建设。

8、组织拟定综合性产业政策措施，负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调推进重大基础设施建设，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施，研究提出产业集群发展相关政策措施。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，组织拟订社会发展战略、总体规划、统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。

13、拟订并组织实施有关价格政策措施，组织制定少数由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准意见。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，负责价格成本调查和监审。

14、指导和协调全县公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。

15、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全国国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

16、起草全县能源发展和有关监督管理的规范性文件草案，拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策措施，推进全县能源体制改革，协调相关重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用，参与研究全县能源消费总量控制目标建议，衔接能源生产建设和供需平衡。参与能源有关价格执行情况监督检查，负责全县能源发展战略决策的综合协调和服务保障，推动建立健全协调联动机制。

17、拟订粮食流通和物资储备管理有关规定并监督执行。拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，负责协调推进粮食产业发展有关工作，负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

江华瑶族自治县发展和改革局下设有11个办公室。内设办公室（信访室、政工股），法规股(公共资源交易管理股、县公共资源交易管理委员会办公室)，发展改革规划股，固定资产投资股（国民经济运行调节综合股），农村经济股（湘西地区开发和对口支援股），工交能源股(节能监察股、县国民经济动员办公室)，社会发展股（就业收入分配和消费股），价格和收费管理股(价格成本调查股)，行政审批服务股，粮食调控和物资储备股，粮食执法督查股。主要负责全县项目建设，投资规划，经济发展等社会公益事业，承担全县粮食流通宏观调控工作，目的是促进本地区经济稳定繁荣发展。归口管理县县重点项目服务中心、县价格认证中心等单位。人员编制33人，现有在职干部职工38人，退休人员47人。现有公务用车车辆编制1台，实有公务用车1台。

二、部门预算单位构成

2023年部门预算编报范围为县发改局机关及下属未独立核算的事业编制单位（即未纳入参公管理的价格认证中心和重点项目服务中心）。

三、部门收支总体情况

     2023年部门预算即我局本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和财政专户管理资金收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和财政专户管理资金收入安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2785.32万元，其中，一般公共预算拨款1499.41万元，上级财政补助收入1270万元，上年结转结余资金15.91万元。收入较去年减少124.73万元，主要是上级财政补助收入减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2785.32万元，其中，一般公共服务1239.31万元，社会保障和就业支出408.43万元，卫生健康支出28.71万元，农林水支出519.18万元，住房保障支出586.52万元，粮油物资储备支出3.17万元。支出较去年减少124.73万元，主要是一般公共服务支出减少。

(三）收支平衡情况：2023年部门预算收入2785.32 万元，部门预算支出2785.32 万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2785.32万元，其中，一般公共服务支出1239.31万元，占44.49%；社会保障和就业支出408.43万元，占14.66%；卫生健康支出28.71万元，占1.03%；农林水支出519.18万元，占18.64%，住房保障支出586.52万元，占21.06%，粮油物资储备支出3.17万元，占0.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数438.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2346.36万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出898.15万元，主要用于发展与改革事务中的行政运行、社会事业发展规划和物价管理等方面；社会保障和就业支出365.01万元，主要用于其他社会保障和就业支出等方面；卫生健康支出5.86万元，主要用于发放独生子女父母奖励；农林水支出519.18万元，主要用于粮食安全、易地搬迁后扶和以工代赈等方面；保障住房支出554.99万元，主要用于其他保障性安居工程支出方面；粮油物资储备支出3.17万元，主要用于设施设备建设方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关行政事业单位的机关运行经费40.08万元，比上年预算减少3.3万元，下降7.61%，主要是人员减少引起的其他交通费用减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为19.5万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费6.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4.5万元，主要是厉行节约，压缩“三公”开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门无会议费、培训费、及各类节庆、晚会、论坛、赛事活动支出预算。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   146.32万元，其中，货物类采购预算46.2万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算80.12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，我单位国有资产总4559.98万元，其中固定资产净值914.81万元，负债总额2209.36万元，净资产2350.62万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物831.53万元；

（2）通用设备11.26万元；

（3）专用设备价值69.65万元；

（4）家具类价值2.36万元。

本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2785万元，其中，基本支出439万元，项目支出2346万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

附件：县发改局023年部门预算公开表