目 录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金绩效目标表

21、部门整体支出绩效目标表

22、政府采购预算公开表

23、政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：综合管理劳动关系协调工作，规划指导劳动关系协调体系建设；督促执行劳动合同制度，综合管理劳动合同；

协调集体合同订立，审查集体合同；监督检查用人单位执行劳动和社会保险法律、法规、规章情况，并组织查处重大违法案件；负责对全县用人单位劳动保障规章制度备案审查工作；指导企业劳动定员定额工作及职工奖惩制度。

  （二）机构设置：单位内设劳动保障综合监察股和办公室。 

二、部门预算单位构成

我单位系县人力资源和社会保障局下属经办机构，为二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有县劳动保障监察大队本级。

三、部门收支总体情况

     2023年部门预算即我队本级预算。我单位2023 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算87.1846万元，其中，一般公共预算拨款87.1846万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入，上年结余资金0万元。收入较去年增加17.2976万元，主要是项目支出增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算87.1846万元，其中，一般公共服务支出0.096万元，社会保障和就业支出78.6791万元，卫生健康支出3.5345万元，住房保障支出4.8751万元。支出较去年增加17.2976万元，主要是社会保障和就业支出。

(三）收支平衡情况，2023年部门预算收入87.1846万元，部门预算支出87.1846万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算87.1846万元，其中，一般公共服务支出0.096万元，占0.11%；社会保障和就业支出78.6791万元，占90.25%；卫生健康支出3.5345万元，占4.05%；住房保障支出4.8751万元，占5.59%；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数70.8886万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算16.2960万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的工资福利支出10.2万元，主要用于年度绩效奖；按项目管理的商品和服务支出6万元，主要用于执法检查、综合执法、宣传培训、两网化运行维护经等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助0.0960万元，主要用于独生子女父母奖励金发放。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门本级机关运行经费

5.7564万元，主要是工资性支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门本级行政事业单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2023年“三公”经费预算较2022年降低，主要原因是：我单位进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，有效控制接待费增长。

（三）一般性支出情况：2023年本部门一般性支出预算8.28万元，其中办公费1.2万元，印刷费0.6万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.14万元，差旅费0.66万元，公务接待费0.5万元，劳务费0.18万元，工会经费0.12万元，其他交通费用4.68万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   2.3729万元，其中货物类采购预算2.3729万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至

2022年12月底，我单位资产总额18.1844万元，其中固定资产6.6769万元，负债总额17.6万元，净资产0.5843万元。固定资产主要有：计算机6台，2.528万元；其他计算机软件（信息监察系统）1套，1.37万元；打印设备2台，0.9699万元；相机1台，0.135万元；空调4台，1.0679万元;装订机1台，0.1066万元：碎纸机1台，0.0565万元；办公桌椅及文件柜1套，0.443万元。2023年拟新增资产0.5万元。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为87.1846万元，其中，基本支出70.8886万元，项目支出16.296万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

附件：县劳动保障监察大队2023年部门预算公开表