目 录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、项目资金绩效目标表

21、部门整体支出绩效目标表

22、政府采购预算公开表

23、政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产、商品流通、协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

大锡乡人民政府工作部门内设机构有党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、政务便民服务中心、社会事务便民综合服务中心、农业综合服务中心、执法大队。

核定人员编制43人，年末实有在职在编人数27人（年末实有在职人员未含林业站人员5人），退休人员4人，遗属抚养人员6人，临时人员3人，公车改革后，现有车辆编制2台，实有车辆2台。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为江华县大锡乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即我单位本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 536.98万元，其中，一般公共预算拨款534.38  万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00 万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，上年结余资金2.60万元。收入较去年减少 18.61万元，主要是用于一般公共服务、卫生健康、农林水、住房保障方面的收入减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算536.98万元，其中，一般公共服务 248.63万元，文化旅游体育与传媒支出13.02万元，社会保障和就业支出57.10万元，卫生健康支出20.04万元，农林水支出166.55万元，住房保障支出19.05万元，灾害防治及应急管理支出12.59万元。支出较去年减少18.61万元，主要是用于一般公共服务、卫生健康、农林水、住房保障方面的收入减少。

(三）收支平衡情况，2023年部门预算收入536.98万元，部门预算支出536.98 万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算536.98万元，其中，一般公共服务支出248.63万元，占46.30%；文化旅游体育与传媒支出13.02万元，占2.42%；社会保障和就业支出57.10万元，占10.63%；卫生健康支出20.04万元，占3.73%；农林水支出166.55万元，占31.03%；住房保障支出19.05万元，占3.55%；灾害防治及应急管理支出12.59万元，占2.34%。

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数302.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算234.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 按项目管理的工资福利支出95.02万元，主要用于在职人员绩效发放等方面； 按项目管理的商品和服务支出8.19万元，主要用于党建、党管武装、乡镇六小建设等方面；按项目管理的对个人和家庭的补助131.37万元，主要用于村级组织运转经费、遗属补助、几员退休金补差方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费 28.40 万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降 4.05 %，主要是在职人员减少导致的运转经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为5.56万元，其中，公务接待费2.74万元，公务用车购置及运行费2.82万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.82万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1.45万元，拟召开乡人代会、七一表彰会、粮食生产、森林防灭火、道路交通安全、信访维稳、食品安全等会议，人数约600人；培训费预算0.1万元，拟开展就业、产业等培训，人数约45人，内容为就业、产业发展技能培训。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额51.22万元，其中，货物类采购预算41.22万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算10.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为536.98万元，其中，基本支出 302.39万元，主要是为了保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。项目支出234.58万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中村居组织运转经费125.50万元，用于保障村办公费、服务群众经费、村干部工资、离任村干部工资等。党管武装工作经费3.00万元，用于保障武装及退役事务日常运转。党建工作经费2.70万元，用于完成党组织培训及日常党建工作运转。绩效工资95.02万元，用于绩效发放。农业几员退休补差1.302万元，用于保障退休几员生活。乡镇“六小”建设补助资金2.4902万元，用于小食堂改造，提升职工生活质量。遗属补助4.572万元，用于保障遗属生活。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

附件：大锡乡人民政府部门预算公开表