目 录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策。负责拟订推进新型城镇化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业规范性文件以及中长期规划和年度计划并组织实施；研究拟定县域城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划；进行行业管理。

（2）负责指导全县小城镇建设和管理。负责县城区建筑行业、房地产行业违法违规案件查处工作。

（3）负责保障城镇低收入家庭住房工作，拟定全县住房保障相关政策措施并组织、指导实施，编制全县保障性住房发展规划及年度计划并组织和监督实施；会同有关部门做好政府有关廉租房住房资金监管，指导城市棚户区改造工作；负责指导保障性住房的经营管理工作。

（4）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策措施并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策措施，拟定房地产开发、房屋租赁、房地产估价和经营管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（5）负责推进住房制度改革工作。拟订适合县情的住房政策措施，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并组织指导实施。

（6）负责指导和管理全县建筑活动。贯彻国家、省、市有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规、规章和规范性文件，拟订堪察设计咨询、工程施工、建设监理和相关中介组织管理的制度并监督执行，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理，组织建筑企业、勘察设计咨询企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

（7）负责实施科学规范的工程建设标准体系工作。负责贯彻执行国家、省工程建设实施阶段的相关国家标准、全国统一定额和行业标准及省工程建设地方标准、省级工程建设工法、地方定额及其实施办法和相关管理制度，组织拟定具体实施办法。负责监督指导各类工程建设造价、标准定额的实施。

（8）负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监管工作。拟订工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策措施、规章制度并组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，负责实施各类房屋建筑及其附属设施和市政设施的建设工程抗震设防工作，指导城市地下空间的勘察设计、工程质量安全及开发利用。

（9）会同有关部门负责历史文化名镇、名村保护监督管理工作。

（10）负责规范和指导村镇建设工作。

（11）拟订全县村镇建设政策措施并组织实施；组织指导示范镇、重点镇的建设工作。

（二）机构设置

江华瑶族自治县住房和城乡建设局单位内设机构包括：内设机构11个，分别为办公室（政工室）、政策法规股（信访室）、计划财务审计股、行政审批服务及综合验收股、建筑业管理股、勘察设计和建筑节能股、城市建设管理股、村镇建设管理股（扶贫工作办公室）、房地产市场监管股。所属事业单位为：城建档案室、城乡事务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2023年江华瑶族自治县住房和城乡建设局部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县住房和城乡建设局本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算2313.43万元，其中，年初结转结余1007.80万元，一般公共预算收入1020.63万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入21.50万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助285.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少31.42万元，主要原因是减少了三非整治控违拆违工作经费支出。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2313.43万元，其中，社会保障和就业支出27.15万元，卫生健康支出15.27万元，城乡社区支出966.28万元，住房保障支出304.73万元，灾害防治及应急管理支出1000.00万元。支出较上年减少31.42万元，主要原因是减少了三非整治控违拆违工作经费支出。

四、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出2313.43万元，其中，社会保障和就业支出27.15万元，占1.17%，卫生健康支出15.27万元，占0.66%，城乡社区支出966.28万元，占41.77%，住房保障支出304.73万元，占13.17%，灾害防治及应急管理支出1000.00万元，占43.23%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数274.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费249.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2038.74万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

其中：计划生育服务支出0.96万元，主要用于奖励机关事业单位城镇独生子女父母家庭；行政运行支出343.00万元，主要用于施工图审查服务费等；一般行政管理事务支出350.49万元，主要用于村庄规划编制委托业务费，农村建筑工匠培训费，居民自建房标准图集编制费等；其他城乡社区管理事务支出37.79万元，主要用于自建房安全巡查监管经费，农村房屋安全隐患排查整治及保交楼工作经费，城建档案库房加固改造工程项目等；建设市场管理与监督支出21.50万元，主要用于建设市场管理与监督支出；农村危房改造支出285.00万元，主要用于农村危房改造的补助资金；其他自然灾害救灾及恢复重建支出1000.00万元，主要用于灾后恢复重建及基础设施建设等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费25.26万元，比上年预算减少3.54万元，下降12.29%，主要原因是公用经费相应减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为7.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年增加4.00万元，主要原因是进一步规范“三公”经费管理，控制“三公”经费增长。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额991.56万元，其中，货物类采购预算505.04万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算486.52万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2313.43万元，基本支出274.69万元，单位项目支出2038.74万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县住房和城乡建设局2023年部门预算公开表