目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。3.承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。5.开展对外技术交流。6.承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。7.根据规划和需求，可与外界合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。8.与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。9.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置

江华县人民医院单位内设机构包括：单位设置4个部门，分别是行政后勤部门、医疗辅助部门、医疗技术部门、临床服务部门。设有36个职能部门，8个党支部，39个临床医技科室，包括急诊、重症医学、内科、外科、感染、五官、妇产、普儿、新生儿、中医、老年、全科医学、康复理疗、口腔、皮肤美容、疼痛、血液透析、麻醉等临床科室和影像、检验、超声、胃镜、心电、脑电、病理、健康管理中心等医技科室。其中，神经外科、神经内科、中医康复科为市级重点专科，消化内科、麻醉科、为市级县区重点专科，心血管内科、骨科、眼科为特色科室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华县人民医院部门预算编制范围包括：江华县人民医院本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算2476.71万元，其中，年初结转结余109.41万元，一般公共预算收入2367.30万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加506.05万元，主要原因是江华瑶族自治县第二人民医院合并，导致人员经费支出增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2476.71万元，其中，社会保障和就业支出308.65万元，卫生健康支出2013.74万元，住房保障支出154.32万元。支出较上年增加506.05万元，主要原因是江华瑶族自治县第二人民医院合并，导致人员经费支出增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出2476.71万元，其中，社会保障和就业支出308.65万元，占12.46%，卫生健康支出2013.74万元，占81.31%，住房保障支出154.32万元，占6.23%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2358.32万元，占总支出的比重为95.22%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费2358.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算118.39万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。综合医院支出5.70万元，主要用于人才引进补助；其他公立医院支出99.41万元，主要用于临床重点专科建设支出；重大公共卫生服务支出10.00万元，主要用于临床心理科室建设；计划生育服务支出3.28万元，主要用于独生子女父母奖励。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是财政预算未安排。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额2888.57万元，其中，货物类采购预算1589.27万元；工程类采购预算128万元；服务类采购预算1171.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车12辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备60台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2476.71万元，基本支出2358.32万元，单位项目支出118.39万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华县人民医院2025年部门预算公开表