目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

内部控制工作小组在主管副校长杨建平带领下，严格落实内部控制领导小组安排的各项工作，并定期向内部控制领导小组汇报工作进展及需领导小组审议的内容。1、制定并组织实施宝昌九年制学校内部操纵制度,提出和落实2025年内部操纵目标;2、构建和完善内部操纵体系,制定内部操纵体系创办方案;3、组织开展单位层面和业务层面风险评估工作;4、制定风险管理策略的重大风险解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控;5、确定内部操纵缺陷认定标准，定期组织对内部操纵实施的有效性举行评估并出具评价报告和内部操纵缺陷整改方案;6、完善内部操纵流程，促进内部操纵流程与信息系统的有机结合;7、建立内部操纵实施的鼓舞约束机制，促进内部操纵有效实施;8、组织开展内部操纵的日常工作。

（二）机构设置

江华瑶族自治县宝昌九年制学校单位内设机构包括：校长室、总务处、政教处、教务处、年级组和工会委员会。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华瑶族自治县宝昌九年制学校部门预算编制范围包括：江华瑶族自治县宝昌九年制学校本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算813.08万元，其中，年初结转结余0万元，一般公共预算收入711.88万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助101.20万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少34.43万元，主要原因是学生人数减少，办公经费相应减少，退休减少比新招减少人数相同，但工资方面减少较大。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算813.08万元，其中，教育支出668.84万元，社会保障和就业支出62.89万元，卫生健康支出34.19万元，住房保障支出47.17万元。支出较上年减少34.43万元，主要原因是学生人数减少，办公经费相应减少，退休减少比新招减少人数相同，但工资方面减少较大。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出813.08万元，其中，教育支出668.84万元，占82.26%，社会保障和就业支出62.89万元，占7.73%，卫生健康支出34.19万元，占4.20%，住房保障支出47.17万元，占5.80%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数711.88万元，占总支出的比重为87.55%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费711.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算101.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。小学教育支出101.20万元，主要用于学生生活营养餐补助及助学金、办公设备添置。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.58万元，主要原因是由于上级部门文件采取了强制制度，取消了同城招待，减少了人员来往的招待。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办10场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支2万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额38.3万元，其中，货物类采购预算24.1万元；工程类采购预算4万元；服务类采购预算10.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为813.08万元，基本支出711.88万元，单位项目支出101.20万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华瑶族自治县宝昌九年制学校2025年部门预算公开表