目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻落实中央、省、市有关决策部署，做好退役军人军属优待抚恤、就业创业、帮扶解困、权益保障等社会公益事业，依法维护军人军属合法权益，促进当地经济繁荣发展。

（二）机构设置

江华县退役军人事务局单位内设机构包括：办公室、移交安置和就业创业股、拥军优抚股、规划财务股、军休服务管理股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年江华县退役军人事务局部门预算编制范围包括：江华县退役军人事务局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算3818.41万元，其中，年初结转结余342.55万元，一般公共预算收入799.95万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助2675.90万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少431.30万元，主要原因是优抚对象和军转干人员减少等方面。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算3818.41万元，其中，社会保障和就业支出3708.07万元，卫生健康支出98.75万元，住房保障支出11.59万元。支出较上年减少431.30万元，主要原因是财政资金靶向投放，资金优化配置等方面。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出3818.41万元，其中，社会保障和就业支出3708.07万元，占97.11%，卫生健康支出98.75万元，占2.59%，住房保障支出11.59万元，占0.30%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数190.06万元，占总支出的比重为4.98%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费176.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算3628.35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。伤残抚恤支出20.00万元，主要用于优抚对象生活补助，保障伤残人员基本权利；在乡复员、退伍军人生活补助支出69.08万元，主要用于优抚对象生活补助，保障在乡复员、退伍军人基本权利；义务兵优待支出374.80万元，主要用于义务兵优待金发放，保障义务兵家庭的基本生活需要；光荣院支出102.22万元，主要用于提升服务质量，维护退役军人军属的合法权益；其他优抚支出2682.56万元，主要用于优抚对象抚恤补助和医疗补助、重点优抚对象及60周岁以上农村退伍军人慰问、重点优抚对象物价补贴等支出；退役士兵安置支出31.00万元，主要用于1953年12月31日前入伍并在企业退休退役士兵生活困难补助，政府安排工作退役士兵安置期间生活补助、养老保险、医疗保险等方面；军队移交政府的离退休人员安置支出30.58万元，主要用于离退休人员经费和退役安置补助等方面；退役士兵管理教育支出34.17万元，主要用于自主就业退役士兵教育、技能培训等方面；军队转业干部安置支出64.00万元，主要用于切实保障企业的军转干部的合法权益；其他退役安置支出73.00万元，主要用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构等支出；财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出0.44万元，主要用于二次入伍和企业下岗残疾军人提前退休养老金补差；行政运行支出20.00万元，主要用于局本级和服务中心日常公用支出；一般行政管理事务支出35.00万元，主要用于退役军人事务工作经费和清明祭扫活动、烈士园维护、9.30烈士纪念日等方面；其他退役军人事务管理支出1.16万元，主要用于烈士父母关爱等方面；计划生育服务支出0.10万元，主要用于独生子女父母奖励；优抚对象医疗补助支出90.25万元，主要用于在乡1-6级伤残军人医疗保险和优抚对象医疗保障等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费13.80万元，比上年预算增加1.20万元，上升9.52%，主要原因是因为人员调入，增加了经费的支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少7.00万元，主要原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额47.2万元，其中，货物类采购预算28万元；工程类采购预算5万元；服务类采购预算14.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3818.41万元，基本支出190.06万元，单位项目支出3628.35万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：江华县退役军人事务局2025年部门预算公开表