一、部门概况

湖南江华经济开发区是2006年5月经湖南省人民政府批准、国家发改委核准的省级开发区。目前园区规划面积38平方公里，已开发面积15平方公里，分为生态科技工业园、循环经济产业园、瑶族文化旅游产业园、上市企业孵化园、商贸物流配套园五个功能区。经过近年来的快速发展，园区正逐步成为全县新兴产业的集聚区、招商引资的主战区、科技创新的源动区、城市形象的展示区、城乡一体化的先行区，正成为经济加速发展的引擎和核心增长极。

江华经济开发区管理委员会现有在职人员47人，内设办公室、工程建设局、招商合作局、产业事务局等部门。主要负责工业园区工程开发、对外招商引资、产业合作、征地拆迁安置以及开发区治安卫生管理等。

二、部门整体支出使用情况

2018年度部门预算收入571.79万元，为一般公共预算拨款。其中基本支出336.79万元，项目支出235万元。

（一）基本支出

本年度年初预算基本支出336.79万元，其中人员经费支出328.79万元，公用经费支出8万元。追加预算72.19万元，上年结转65.93元，年末结余65.93万元，预算完成率为100%。主要用于公务开支及人员经费。“三公”经费开支：公务用车购置及运行维护费5440元，公务接待费72200元，因公出国（境）费0元，单位保有车辆一辆，公务接待批次95次，接待人次900人。

（二）项目支出

    本年度年初预算项目支出235万元，其中基础设施建设资金200万元，商品服务支出35万元。追加预算78672.09万元，无结余。主要用于单位招商引资、土地开发及工业园区建设。

三、部门整体支出管理情况

    我单位严格按照《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，建立有完善的资金使用管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，支出按照部门预算批复的用途使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。单位的预决算信息按规定内容、在规定时限公开，基础数据信息和会计信息资料真实完整正确。

四、部门整体支出绩效情况

1、招商引资效果

本年签约引进20多个项目，合同引资45亿元，同比增长16%。抱团入驻13个产业链项目建成投产，年新增产能30亿元，新增进出口1.5亿美元。推进企业提质升级，新培育28家企业入统规模工业企业，完成全年目标任务的280%，增量居全市第一位。新增外贸企业12家，外贸企业总数达到23家，外贸进出口总量居全市第一位。

2、科技创新成效

    成功创建了1个省级科技孵化器，自主申请专利181件，转让发明专利12件，实用新型专利50件。组织园区15家企业参加2018中国（长沙）网络安全·智能制造大会，园区高科技产品首次亮相国际舞台。加强与中南大学、中国科学院大学等高等院校合作，在县农委、贵德集团设立了2个博士工作站。继续发展高科技项目，今年新培育14家高新技术企业，高企数量达到21家。

3、园区建设

成立了全市第一个县级海关工作站、全市第一个进口保税仓和出口监管仓，设立了出口退税资金池，进一步降低了企业通关成本。完善园区“七通一平”基础设施，加强了雨污分流管网、供水管网升级改造，开工建设了现代综合物流园、九恒家博园，开通了江华至义乌、江华至深圳的物流专线，建设了学校、医院、酒店、公租房等配套设施，不断完善城市配套功能。加大征地拆迁力度，共征收土地405亩，签订38户房屋征收补偿安置协议，建筑总面积5733.35。新增储备土地面积913亩，挂牌22宗国有土地1054亩。大力开展就业服务，举办大型招聘活动38场次，达成就业意向5700余人，基本保证了企业用人需求。共受理54起园区企业劳动纠纷事件，成功调解31起，依法移交县劳动仲裁院23起。

4、园区管理

全年处理各类警情392起，调处矛盾纠纷176起，办理行政案件37起，行政拘留65人（其中三强7起15人），追回被盗摩托车26台，小车2台及其它物资一批，为园区和企业共挽回经济损失近80万元。积极推动企业开展安全生产“标准化”创建及社会化服务工作，已有13家企业达到标准化三级以上，5家企业签订安全生产社会化服务。加强了渣土和建筑垃圾的规范化管理，查处了170 起乱倒建筑垃圾和渣土的行为，清理主要道路边的塌方土、乱倒的渣土和建筑垃圾8000多方。及时修复了280多处园区道路破损雨水井，加强了929套出租房屋的管理，扎实开展了高新区的烟花禁燃工作，制止违规燃放烟花爆竹5起。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为96分。部门整体支出绩效情况如下：

1、目标设定情况较好得5分。

2、预算配置控制较好得10分。其中：在职人员控制率：在职47人/编制65人*100%=73%，得3分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得4分；无重点支出安排，得3分。

3、预算执行得22分。其中预算调整率扣2分、支付进度率扣1分。

4、预算管理制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得15分。

5、资产管理制度健全，部门资产保存完整，使用合规，帐实相符。得10分。

6、职责履行得15分。2018年我单位圆满完成了各项工作目标和任务。

7、履职效益得20分。

（1）经济效益、社会效益得9分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得5分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得5分：在满意度调查考核中成绩优异。。

六、其他需要说明的问题

虽然园区经济发展迅速，各项工作都有进步，但也存在着以下问题。

1、企业落地速度需要进一步加快速度。继续深化“母亲式”服务，加大征地拆迁力度，加快推进项目进度，保持项目建设的“江华速度”。要切实开展园区人事薪酬体制、融资机制改革试点工作，探索园区发展新路径，不断激发园区的发展活力。要依托互联网、大数据等信息技术，推进“智慧园区”建设，加快推进“马上办网上办就近办一次办”，进一步压缩企业落地时间。

2、要突出产业链条建设。围绕制造强省和20条工业新兴优势产业链、现代农业、现代服务业，培育一批创新能力强、成长性好的企业，力争2019年新引进项目30个，新培育规模工业企业20个。要推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，强化电子商务、物联网、大数据等配套应用，切实帮扶骨干企业解决生产中的实际困难，加快传统企业的提质扩能改造。

附1-1：整体支出评价报告评分表

江华高新技术产业开发区管理委员会

2019年7月31日