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江华瑶族自治县劳动保障监察大队2019年度部门整体支出绩效评价报告
  • 发布时间:2020-05-11 16:28
  • 来源: 县劳动保障监察大队
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根据《中华人民共和国预算法》、湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发[2019]10号)等相关规定,我单位领导高度重视,认真组织,对2019年部门整体支出进行了绩效评价,现将我单位部门整 体支出绩效评价情况报告如下:           

一、部门概况

(一)部门基本情况

江华瑶族自治县劳动保障监察大队是县财政全额拨款的副科级参管事业单位,隶属江华瑶族自治县人力资源和社会保障局,系人社系统劳动保障行政执法机构。主要负责全县综合管理劳动关系协调工作,规划指导劳动关系协调体系建设;督促执行劳动合同制度,综合管理劳动合同;协调集体合同订立,审查集体合同;监督检查用人单位执行劳动和社会保险法律、法规、规章情况,并组织查处重大违法案件;对全县用人单位劳动保障规章制度备案审查工作;指导企业劳动定员定额工作及职工奖惩制度。

(二)人员情况

单位内设劳动保障综合监察股和办公室,核定人员编制6人,实有在职在编人数5人,退休人员1人。

二、部门整体收支结余情况

本单位2019年收到财政资金61.9699万元,其中基本支出61.9699万元;2019年全年实际支出61.9699万元;2019年江华瑶族自治县劳动保障监察大队预算收支平衡。

三、预算执行与管理情况

   2019年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2019年度评价得分为99分。部门整体支出绩效情况如下:

   1、预算配置控制好得10分。其中:在职人员控制率:在职5人/编制6人*100%=83.3%,得5分;“三公”经费预算数没变动,变动率等于0,得5分。

   2、预算执行比较到位得19分。其中预算控制率扣1分。

   3、预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。得40分。

   4、职责履行得8分。2019年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

   5、履职效益得22分。

(1)经济效益、社会效益得10分:我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

(2)行政效能得6分:我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了行政效率,降低了行政成本。

(3)社会公众或服务对象满意度得6分:在满意度调查考核中成绩优异。

四、绩效情况

(一)部门职责履行情况

1、完善根治欠薪责任机制。我县出台了农民工工资支付工作方案(江政办发〔2018〕53号文件),全面梳理完善我县保障农民工工资支付框架体系,根治欠薪工作按照“属地管理,谁主管谁负责”原则,实行分线负责、分块负责,项目指挥长负责制,按照项目主体责任、部门(园区)主管责任、劳动监察责任、公检法惩处责任的机制运行,切实维护好广大农民工的合法权益。

2、夯实根治欠薪工作机制。一是继续推行农民工工资保证金制度,要求项目建设单位或建设工程施工企业在办理施工许可手续前,足额缴纳农民工工资保证金。截至2019年底,农民工工资保障金账户余额为1202.1168万元。二是实施分账制管理。要求在建项目开设农民工工资支付专用账户,实施分账制管理,目前已实现与长沙银行江华支行的专户开设及使用查询平台信息共享。其他商业银行开户流程及管理监控方式正在对接中。其中长沙银行江华支行专户开户数为29个,江华芙蓉学校等项目已通过专户按月发放农民工工资。三是推进实名制管理。通过设立实名制通道,动态监管工程建设项目施工现场劳务用工情况,防范建筑劳务人员工资纠纷,保障建筑劳动合法权益。目前,已对复工项目逐一进行排查整改,要求其限期完成湖南省建筑工人实名制管理平台工程的信息录入工作,并逐步规范打卡考勤工作。

3、强化根治欠薪惩戒机制。加强人社与法院、公安等司法机关的协同配合,形成整体合力、高压态势,有效遏制了拖欠农民工工资蔓延势头。对于项目施工队恶意拖欠农民工工资的,人社部门从快受理、实地调查,及时与法院、公安互通案情,提前介入,提高处置效率,依法打击恶意欠薪行为,形成了联合办案、联合查处、联合追讨常态维权新格局。2019年共接到欠薪投诉36起,已全部处理结案,法定期限内结案率100%,协调处理26起,立案查处10起,其中移送公安7起,共为470名劳动者追讨工资共计783万元。

   (二)社会经济效益情况

1、预算执行方面,制度执行总体有效,支出总额控制在预算总额以内;本年无转移资金支付,不存在截留或滞留专项资金情况。

2、预算管理方面较好,本着厉行节俭、只减不增的原则,严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序,公用经费、“三公”经费都得到了有效控制。

(三)行政效能情况

通过进一步加强劳动保障监察执法作风建设和效能建设,使单位上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善。

   五、存在的问题

(一)预算编制不够明确、细化和准确。导致财政拨款收入预决算存在差异、人员经费预决算存在差异、公用经费预决算存在差异。

(二)资金支出进度把控能力有待进一步提高。财政拨款结转和结余上下年存在变动、财政拨款存在结转和结余。

六、后续的工作计划

  (一)按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。

  (二)严格控制“三公经费”支出,杜绝挪用和挤占其他预算资金,进一步细化三公经费管理,压缩三公经费支出。

  (三)预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。

附件:江华瑶族自治县劳动保障监察大队2019年度部门整体支出绩效评价指标表       

江华瑶族自治县劳动保障监察大队                         

2020年5月9日

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