根据《《中华人民共和国预算法》、湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）等相关规定，我单位领导高度重视，认真组织，对2019年部门整体支出进行了绩效评价，现将我单位部门整 体支出绩效评价情况报告如下：           

一、部门概况

(一）部门基本情况

1、江华瑶族自治县大路铺镇政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

2、工作机构设置为2个行政机构和5个事业机构。行政机构为:政府、财政所；事业机构为：社会保障和社会救助事务中心、文教体广电事务中心、工交安监药监和规划建设环保事务中心、农业水综合技术推广事务中心，公共卫生事务中心。

3、部门职责

  （1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

  （2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

  （3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

  （4）、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、 国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

  （5）、转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）人员情况

核定人员编制88 人，其中行政编制50人，事业编制38人；实有在职在编人数 87人，其中：行政管理人员50人，事业人员37人，核定车辆编制2 台，实有公务用车2台。

二、部门整体收支结余情况

大路铺镇政府2019年收入总计1530.94万元，财政拨款收 入 1530.94 万元，其中基本支出1126.07 万元，项目支出404.87万元；2019年全年实际支出 1530.94万元；按照《江华瑶族自治县财政局关于预算指标年终零结转通知（江财办[2019]13号）》文件精神，年终实行预算指标零结转，2019年单位结余财政资金 0 万元

三、预算执行与管理情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为99.5分。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算配置控制较好得   10 分。其中：在职人员控制率：87人/88人*100%=98.88%，得  5分；“三公”经费预算数下降0.01万元，变动率等于-0.09%，得5分。

2、预算执行比较到位得20分。

（1）预算完成率=（上年结转0万元+年初预算数1530.94万元+本年追加预算0万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数1530.94万元+本年追加预算0万元)*100%=100%，得5分。

（2）预算控制率=（本年追加预算0万元/年初预算数1530.94万元）*100%=0，得5分，

（3）没有2017年完工的新建楼堂馆按满分计得10分。

3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得40分。

（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额50.7万元/预算安排公用经费总额50.7万元）*100%=100%，得8分；

（2）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数略有下降，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数13.06万元/“三公经费”预算安排数14.05万元）*100%=92.95%，计满分7分。

（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）*100%=100%，得6分。

（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，但何需进一步强化，2分。

（5）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金的拨付有完整的审批过程和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4、职责履行得7.5分：2019年我单位在全体干部职工的共同努力下较好完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得22分。

（1）我单位，经济效益、生态效益得10分；社会效益得、分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得6分：在满意度调查考核中成绩优异。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

2019年我单位履职情况好，下面重点分析乡村振兴和灾害重建工作开展情况。

1、乡村振兴

（1）打造“现代农业产业园”思路，我镇利用资源和交通优势，流转土地15000多亩，发展烤烟、柑桔、青桃、百香果、茶叶、食用菌等特色农业，果茶基地总面积达到了30000多亩，现代农业产业已初具规模。

（2）加快推进“四个革命”实施力度，加紧空心房、旱厕拆除，污水治理，垃圾无害化处理，完善村内巷道基础设施，改善村容村貌。一是空心村治理。组织21个村开展了空心房屋治理，其中申报土地增减挂复垦面积300多亩。今年全镇修共拆除空心房1114间、旱厕800多座。全镇20个村筹集资金近1300万元，共硬化巷道6.7万平方米。三是垃圾革命。按“清扫收集——分类处理——集中清运——无害化处理”流程，全镇19个村2个社区生活垃圾得到无害化处理。

（3）灾后重建

应对6.13和6.23暴雨自然灾害。在县委县政府的指导下，在多个部门的大力支持下，我镇分类突破、重点建设，新修水渠2.7千米，拦河坝360米，新建人畜饮水工程1个，农田复垦120亩。

（二）社会经济效益分析

1、投入资金1300多万元，争取奖补资金609万，完成入户巷道建设45331米，67661平方米；总投资115.6万元的18个修复6.13、6.23水毁工程已完成；大斗村、断石桥村的高标准农田建设项目已基本完成建设。

2、及时处置各类突发事件，全年共处理信访件34件，调解矛盾纠纷19起，调解成功率达100%，做到小事不出村、大事不出乡，解决老百姓的合理诉求，疏导群众情绪。加强对农村道路安全交通安全的巡查和管护，定期开展打击非法运营、农用车、三轮车、摩托车等违章载人行为，有效遏制了各类交通违法行为，确保全镇无重大特大交通事故的发生。在创新社会治理、深入推进平安大路铺建设进程。

  3、城乡居保参保人数完成13557人，享受待遇5735人，基金征缴完成143.63万元。免费孕前优生健康检查完成379人，产前筛查完成   例，两癌筛查完成 529例，超额完成县任务29例。

4、强化“以人为本，为民解困”的服务理念，认真做好城乡低保、残疾人两项补贴、高龄津补贴、基本养老服务补贴、退役军人补贴等申报、审核和发放工作，推动各项民本民生政策落到实处。2019年共救助城镇低保对象37户60人，发放城镇低保金25.68万元；救助农村低保对象631户1027人，发放农村低保金294.82万元；特困供养金发放146.77万元；临时救助资金发放70.072万元；发放两项残疾人补贴43.63万元。

（三）行政效能分析

我单位始终贯彻落实厉行节约的总方针，严格控制“三公”经费，在降低一般运行经费方面，严格加强管理，不能触碰的红线不得摸，坚持底线原则，在出差、下乡等方面，严格实行先审批后出差的原则加强项目支出管理，纪监、财政部门全程监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

五、存在的问题

预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，公用经费不足，对工作开展有所束缚。

六、后续的工作计划

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进

一步提高资金使用效率。

3、强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理，

提高部门预算收支管理水平

附件：大路铺镇政府2019年度部门整体支出绩效评价指标表