根据《<中华人民共和国预算法>、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>（湘办发[2019]10号）、<江华瑶族自治县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知>（江财绩[2022]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
江华县人社局为江华瑶族自治县人民政府组成部门，正科级机构。内设机构：办公室、法规信访股、规划财务股、就业促进和失业保险股、人才交流中心、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、农民工工作股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监管股、行政审批股、绩效考核和表彰奖励股、人事教育股、重点民生实事办。
（二）人员情况
核定人员编制25人，实有在职在编人数23人，退休人员16人，遗属抚养人员2人，现有车辆编制1台。
二、部门整体收支结余情况
我单位2021年收到财政资金1312.01万元，年初结转结余19.16万元，合计1331.17万元。其中基本支出636.61万元，项目支出694.56万元；2021年全年实际支出1331.17元；无结余财政资金。
三、预算执行与管理情况
2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为99分。部门整体支出绩效情况如下：
1、投入10分：
预算配置得10分。其中：在职人员控制率92%，得5分；“三公”经费变动率小于等于0，得5分。
2、过程49分：
（1）预算执行得18分。预算完成率100%，得5分；预算控制,0.03%，得4分；无新建楼堂馆所项目，得5分，得5分；楼堂馆所投资预算控制率100%，得5分。
（2）预算管理得30分。政府采购执行率100%，得6分；管理制度健全，有相关财务管理制度且合法、合规、完整，并得到有效执行，得8分；资金使用符合规定，得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善、准确，得10分。
3、产出及效率40分：
（1）职责履行得10分。2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
（2）产出指标情况如下表所示，得10分：
指标 年度指标值 实际完成值 得分
新增城镇就业人数 ≥4300人 4308人 0.5
失业人员再就业人数 ≥1699人 1806人 0.5
就业困难人员实现就业 ≥450人 456人 0.5
新增农村劳动力转移就业人数 ≥2100人 2250人 0.5
职业培训人次 ≥3700人次 10440人次 1
参保率 100% 100% 1
符合参加养老保险条件的困难群体参保率 100% 100% 0.5
劳动人事争议案件结案率 100% 100% 1
城镇登记失业率 ≤4.5% 1.66% 0.5
按时调整和发放退休人员养老金 ≤每月25日 ≤每月25日 2
发放一次性稳岗留工补贴 300元/人 5.58万元 2
（3）效益指标情况如下，得10分：
二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 得分
经济效益指标 做大做强就业帮扶车间 数量增加，吸纳农村人口就业 共329家，全市数量第一，吸纳农村人口就业13280人，其中脱贫人口4207人 4
社会效益指标 退休人员养老保险待遇调整 待遇增长 196个单位4425个事业单位退休人员人均调待172.73元，企业职工离退休人员人均增加待遇135元/月 3
可持续影响指标 对城乡居民生活水平的改善 良好 良好 3
（4）服务对象满意度得10分，在年度绩效考核中成绩优异。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析。
2021年我局在县委、县政府的坚强领导下，立足“一个抓手”、突出“两条主线”建设“五个瑶都”，扎实推进人力资源和社会保障各项工作，为江华高质量发展贡献人社力量。
1、就业创业实现量质提升。今年来，市、县里下达的人社年度任务指标已全部超额完成。我县城镇新增就业4308人，完成目标任务的100.2%；失业人员再就业1806人，完成目标任务的106.3%；就业困难人员实现就业456人，完成目标任务的101.3%；新增参加就业见习314人，完成目标任务100人的314%。新增农村劳动力转移就业2250人，完成目标任务2100人的107%。城镇登记失业率1.66%，控制在4.5%以内。职业培训10440人次，完成目标任务3700人次的282%。为更好地援企稳岗，我县出台了《激励江华高新区规模工业企业员工安居乐业若干政策》，为园区员工在购房补贴、子女入学等方面给予政策优惠，助力招工，帮助企业稳工。通过线上线下联动举办系列招聘会，吸引返乡人员在园区企业就业。共举办线上线下招聘会32场，为园区企业招工7345人，去年同期新招员工5403人，同比增长36%。同时为在春节期间留守江华的186名外省籍务工人员发放一次性稳岗留工补贴5.58万元，惠及各行各业等31家。推出“菜单”式培训+跟进式服务，分别在湖南力王新能源有限公司等26家企业开展了77期岗位技能提升培训，共培训3811人次，发放岗位技能提升培训补贴795.7万元；组织开展SYB、网络等各类创业培训，共培训875人次；积极指导全县16个乡镇开发了689个乡村扶贫公益性岗位，使岗位规模不低于去年，兜底帮扶了脱贫人员和农村低收入人员在本村就业，助力乡村振兴。全力打造“家门口”就业模式，做大做强就业帮扶车间，现有就业帮扶车间329家，占全市数量第一，我县就业帮扶车间共吸纳农村人口就业13280多人，其中脱贫人口4207人，发放13家就业帮扶车间“以工代训”补贴，金额51.8万元。为农村人员返乡创业、就近就业提供强大模范效应。
2、社会保障水平得到稳步提高。一是社保扩面增效，2021年城乡居保基金征缴金额4589万元，较去年增加39.7%，参保缴费人数达33.27万人；机关事业单位养老保险征缴金额为16772万元，较上年增长0.8%，在职参保人数为10496人；职业年金征缴金额为4447万元；企业养老保险基金征缴金额为13462万元，较去年增长21.8%，企业职工养老保险参保人数为23494人，参保缴费人数14304 人，完成全省真抓实干任务的100%。全年新增城乡居保参保人员743人，新增企业社保参保人员2192人。失业保险基金征缴245万元，失业保险参保总人数18983人。工伤保险基金完成征缴额935.63万元，同比增加556.91万元，增长率为147.05%。参保人33829人，同比增加3358人，增长率为11.02%。二是脱贫人口和困难群体参加城乡居民养老保险工作。截至2021年12月底，全县符合参加养老保险条件的困难群体人数为16559人，已全部参加养老保险，其中16446人参加城乡居民养老保险，113人参加城镇职工养老保险符合代缴城乡居民养老保险条件的困难群体人数为9046人，已全部完成代缴。三是养老待遇调整工作。根据省人社厅、财政厅《关于2021年调整退休人员基本养老金的通知》（湘人社发〔2021〕8号）文件精神，已完成全县196个单位4425关事业单位退休人员调整和发放工作，人均调待172.73元，202101-202105共补发392万元；企业职工离退休人员待遇人均增加待遇135元/月，经过待遇调整后，人均养老金2819元/月，企业职工养老保险待遇实现“十七连涨”。
3、人事人才工作更趋规范。一是有序开展事业单位人员年度考核工作。2021年度，我县事业单位工作人员参加年度考核8000余名，二是事业单位公开招聘稳步推进。已完成2021年事业单位公开招聘13位拟聘用人员入编手续，以及91名公开招聘教师的聘用手续，其中义务教育教师24名，高中（含职业中专）教师67名。三是三支一扶人员招聘全面完成。共招募7名优秀人才，已派遣到乡镇事业单位工作。四是人才队伍建设持续优化。我县2021年中小学教师系列正高级1人，高级33人、中级85人，初级通过373人，基层高级通过了212人，基层中级通过28人；卫生系列正高级1人，高级20人，基层卫生高级2人、基层卫生中级职称通过7人，通过卫生初、中级525人。并为园区企业引进3名博士，1名博士后。
4、劳动关系继续保持和谐稳定。一是积极开展工资支付专项检查。对行业企业欠薪欠保隐患进行排查，重点关注以往欠薪问题突出的重点地区、重点行业、重点企业和重点场所。对重大隐患问题采取领导包保稳控、部门牵头、专班负责，逐一化解矛盾风险。二是建立根治欠薪长效制度。目前我县在建项目16个，均已实现规范化实名制管理。农民工工资保证金缴存在册企业143家，其中以现金方式缴存107家，账户余额2286.5394万元，办理保证保险36家，保险金额1019.7884万元。2021年，列入拖欠工资“黑名单”管理企业1家。三是推进劳动人事争议仲裁工作。截至12月底，我县劳动人事争议仲裁委员会共接到劳动人事争议案件52件，受理案件42件。涉及劳动者44人,涉及用人单位33家，涉案金额320.84万元。结案42件，结案率100%，其中调解案件32件，调解率为76.2%。全县未发生50人以上重大集体劳动争议案件。积极认真开展矛盾纠纷排查化解工作，每季度组织力量进行一次排查，做到了未访先知、接访有备。今年共接访群众43批210余人次，受理各类信访案件17件，办结16件，有1件正在办理。
（二）行政效能分析
1.不断深化商事制度改革，创新服务理念，优化服务举措，积极推进企业全程网上办“零见面”试点，加强事中事后监管，全面推行“双随机、一公开”监管，实施失信联合惩戒，信用监管初显彰力，“放管服”改革工作成效显著。
2.加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室负责人学习财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。
3.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
五、存在的问题
通过以上对我单位整体支出情况的概述及分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，预算执行情况有待改进。
六、后续的工作计划
1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支超配超标现象的发生。
2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件：
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附件1-5
公安机关备案号：43112902000012
