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江华县住建局2021年度整体绩效评价报告
  • 发布时间:2022-05-20 16:31
  • 来源: 县住建局
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根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发[2019]10号)、《江华瑶族自治县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》(江财绩[2022]2号)精神,我单位领导高度重视,认真组织,对2021年部门整体支出进行了绩效自评,现将我单位部门整体支出绩效自评情况汇报如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

江华瑶族自治县住房和城乡建设局为全额拨款正科级单位,属一级预算单位,下设十股室及五个二级单位,内设股室为:办公室(政工室)、政策法规股(信访室)、计划财务审计股、行政审批服务及综合验收股、建筑业管理股、勘察设计和建筑节能股、城市建设管理股、村镇建设管理股(扶贫工作办公室)、房地产市场监管股(住房保障股)、人防指挥通信股。所属事业单位为:规划办、质监站、城建档案室、规划执法大队、规划展示馆。

(二)人员情况

核定人员编制 50人,实有在职在编人数50人。核定车辆编制2台,实有公务用车2台。

二、部门整体收支结余情况

我单位2021年收到财政资金1755.06万元,无年初结转结余。其中基本支出759万元,项目支出996.06万元;2021年全年实际支出1755.06万元;财政资金无结余。

三、预算执行与管理情况

2021年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2021年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下:

1、投入10分

预算配置得10分。其中:在职人员控制率:在职50人/编制50人*1%=100%,得5分;“三公”经费预算数无变动,变动率等于0,得5分。

2、过程50分

(1)预算执行得20分。预算完成率100%得5分;预算控制率得5分;无新建楼堂馆所得10分。

(2)预算管理得28分。政府采购执行率196.83万元/207.18万元=95%,得4分;管理制度健全性得8分;资金使用符合规定得6分;预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开,基础信息完善,得10分。

3、产出及效率得40分。

(1)职责效率得10分:即总体目标实际完成率得10分。

(2)产出指标得10分:

数量指标:新建项目100%实行政府购买施工图审查服务,农房安全隐患排查完成9.91万户,超出目标7.8万户,完成农村危房改造73户,规划展示馆年接待人数超过5万人次,得5分。

质量指标:危房改造后验收合格率100%,危房改造后房屋满足基本居住功能需要比例100%,得2分。

时效指标:当年开工率100%,得1分。

成本指标:危房改造补助标准≦45000元/户,施工图审查服务费标准≦2元/平方米,图审最低3000元,地勘1500元,得2分。

(3)效益指标得10分:

经济效益指标:减轻实体经济企业负担,政府负担施工图审费;减轻农村5类对象建房资金困难问题,实际完成企业施工图审费零支出,农村5类对象建房资金困难的有补贴,得3分。

社会效益指标:工程质量安全、消防安全、农村住房安全,实际完成100%安全有保障,得3分。

生态效益指标:新建绿色建筑占竣工验收新建建筑的45%,实际完成45%,得2分。

可持续影响指标:保障建设项目在设计使用时限内,满足使用功能,改造后房屋保证安全期限,实际完成100%,得分2分。

(4)社会公众或服务对象满意度得10分:

服务对象满意度指标:受益企事业单位及群众满意度100%,得10分。

四、绩效情况

(一)部门职责履行情况分析

1.城镇化率显著提升。常住人口城镇化率列入了省、市、县高质量发展综合绩效评价指标。根据全国第七次人口普查统计公布数据,我县2020年常住总人口44.82万人,城镇人口16.09万人,常住人口城镇化率为35.91%,明显低于全市常住人口城镇化率46.94%,全市排名第十。2021年目标是常住人口城镇化率提高2%以上,力争提升幅度排全市前列。今年以来,我县全面落实新型城镇化各项政策,统筹城乡环境基础设施建设,加快城镇提质扩容,推进新型城镇化建设和城乡融合发展,促进人口向城镇集聚,有效提高常住人口城镇化率。根据各乡镇人口变动调查统计情况,2021年我县常住总人口4552584人,城镇人口183864人,常住人口城镇化率为40.39%,较上年度提高4.48%。

2.重点项目建设顺利完成目标。今年,我局牵头的任务是完成市级城镇建设类重点项目8个、县级重点项目14个,共22个项目,完成投资22.93亿元。通过深入项目排忧解难,积极为重点项目建设解决实际问题,加强项目调度工作,各重点建设项目进展顺利,22个城镇提质项目累计完成投资23.2亿元,超额完成年度投资计划。

3.农村住房安全得到全面保障。为贯彻落实中央、省、市关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署,根据农村住房安全保障工作要求,结合我县实际制定出台了《江华瑶族自治县农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作方案》,继续实施农村危房改造,全面落实农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作,确保“危房不住人,人不住危房”。一是突出重点,全面落实监测对象住房安全保障,对全县1951户监测对象进行住房保障动态监测,全部开展住房安全性鉴定,定期排查房屋安全隐患,并进一步健全、完善台账管理资料,实行动态管理;二是严格落实“应改尽改”,继续推进农村危房改造,对动态新增存量危房及时纳入年度改造计划,共实施完成73户农村危房改造,已全部竣工验收入住并完成补助资金拨付工作,高质量完成了系统录入工作;三是多措并举,提升农房建设质量和效果,编制农房设计方案图集,印发建房管理宣传图册,加强施工现场技术指导,积极组织乡村建设工匠培训,积极引导农户提升建房品质,有效助推乡村振兴高质量发展。

4.农房安全隐患排查整治和房屋建筑风险普查全面铺开。根据省市工作部署,上半年组织各乡镇村对全县9.91万户农房开展安全隐患排查整治工作,6月底全面完成现场信息采集和系统数据录入工作,对初判存在安全隐患的,及时组织技术人员进行现场核查鉴定,并对安全隐患及时整改处理。根据第一次全国自然灾害综合风险普查工作部署,10月份启动房屋建筑普查工作,目前已基本完成全县32.85万栋房屋建筑外业调查任务,已启动数据质检,通过系统自检纠错,及时发现问题修正数据,确保调查数据的完整性、准确性、真实性。12月底完成数据汇总审核,全面完成普查任务。

5、建筑工程质量安全形势稳步提升。2021年,全县在建建筑工程52个,建筑面积约153万平方米。我局加大了对建筑业企业履行主体质量安全责任的监督以及施工现场质量安全问题排查治理力度,通过制定质量安全监督计划、建筑施工质量安全标准化考评、质量安全专项治理等工作的有效开展,及时消除了一大批质量安全隐患,通过开展6次质量专项检查和安全、扬尘治理、文明创建专项检查,下发停工整改通知书9份,认定上报严重不良行为2起,凭借强有力的执法手段保障我县建筑施工质量安全形势稳步提升。通过大力宣传、积极推广铝模爬架施工工艺,云溪府工程项目、一方滨江悦二期、双龙九州府均采用铝模爬架施工,标志着我县建筑工程质量将开始迈上新台阶。

(二)社会经济效益分析

1.经济效益指标:减轻了实体经济企业负担,政府负担2021年施工图审查服务费265.88万元,企业施工图审费零支出;重点项目完成投资23.2亿元。

2.社会效益指标:2021年完成了农村五类重点对象住房安全等级鉴定全覆盖工作,并对非五类重点对象在住的土坯房、木板房进行了安全等级鉴定,全县共实施完成农村危房改造73户,解决了73户家庭的住房问题,保障了住房安全;加强建筑业管理,保障了工程质量安全。

3.可持续影响指标:农村危房改造保证安全期限20年以上,施工图审保障建设项目在设计使用功能25年以上。

五、存在的问题

1.城镇化率偏低。目前我县城镇属性的村数量偏少,城镇范围相对偏小,城镇化率低于省市平均水平,对创先争优不利。

2.乡镇污水处理设施建设审批手续及二期工程滞后。我县乡镇污水处理设施整体推进项目相关审批手续整体滞后,影响工程竣工验收。部分乡镇污水处理建设项目二期接户管网建设启动慢,导致乡镇污水处理设施建成后不能及时通水运行。

3.老旧小区改造资金问题突出,受益群众共建意识弱。老旧小区改造资金需求总规模较大,老旧小区几乎没有物业,大部分也没缴纳房屋维修基金,改造工作面临着财政资金“投不起”、居民和社会资金不愿投、后期管护资金缺失等问题。大部分居民缺乏“共享共建共治”和“购买服务”的观念意识,认为老旧小区改造主要是政府的事情,自己不用花钱,等、盼、靠思想非常普遍。

六、后续的工作计划

1. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

3.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

附件:

1.住建局2021年度绩效自评附件1-5

2.2021年度农村危房改造补助资金专项资金项目绩效报告

3.住建局2021年度绩效自评附件4-5

4.2021年度施工图审服务费专项资金项目绩效报告

5.住建局2021年度绩效自评附件4-5

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