根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2021年度财政支出自评工作的通知》（江财绩[2022]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2021年度部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
1、江华瑶族自治县河路口镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。
2、河路口镇人民政府下设有党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）；河路口镇直属事业单位有：河路口镇社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、河路口镇农业综合服务中心、河路口镇政务（便民）服务中心；河路口镇综合行政执法机构为河路口镇综合行政执法大队。各办站机构主要贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体，维护本地区社会稳定，促进当地经济繁荣发展。
3、部门职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（5）转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办理代理制等多种方式，方便群众办事。综合发展人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。
（二）人员情况
2021年12月底核定人员编制65名，其中机关行政编制26名，事业编制39名。实有在职在编人数55人。核定车辆编制2台，实有公务用车2台。
二、部门整体收支结余情况
河路口镇政府2021年收到财政资金833.2万元，年初结转和结余0万元，其中基本支出828.7万元，项目支出4.5万元；2021年全年实际支出833.2万元；结余财政资金0万元。基本支出结余0万元，项目支出结余0万元。
三、预算执行与管理情况
2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为99.6分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）投入10分
1、预算配置得10分。
（1）在职人员控制率：在职55人/编制65人*100%=84.62%，得 5分；
（2）“三公”经费预算数变动率：=[（本年度“三公经费”预算数7.74万元-上年度“三公经费”预算数9.51万元）/上年度“三公经费”预算数9.51]×100%=-18.61%，计5分。
（二）过程50分
1、预算执行得20分。
（1）预算完成率：（上年结转0万元+年初预算833.2万元+本年追加预算0万元-年末结余0万元）/（上年结转0万元+年初预算833.2万元+本年追加预算0万元）×100%=100%,计5分
（2）预算控制率：（本年追加预算0万元/年初预算833.2万元）×100%=0，计5分。
2、预算管理得30分。
（1）政府采购执行率：（实际政府采购金额66.65万元/政府采购预算数65.7万元）×100%=101.45%，得6分。
（2）财务管理制度健全，资金使用合规，制度执行总体有效，得8分。
（3）资金使用无截留、挤占、挪用、虚列等情况。资金拨付有完整的审批程序和手续，得6分
（4）预决算信息公开及时，基础数据信息资料真实、完整、准确，得10分。
（三）产出及效率39.6分
履职效益得29.6分：2021年我单位在全体干部职工的共同努力下较圆满完成了各项工作目标和任务。
1、产出指标、效益指标得19.6分
（1）产出指标内容：
指标1：贫困户申报发展农业产业，完成户数27户，完成率100%，完成时间10个月，得2分。
指标2：引进扶贫加工厂，完成个数1个，完成率100%，完成时间5个月，完成成本95万元，得1.9分。
指标3：教育补贴申报，完成910人次，完成率100%，完成时间10个月，完成经费74.97万元，得2分。
指标4：农村巷道硬化，完成30条，完成率100%，完成时间12个月，投入经费成本71万元，得2分。
指标5：300亩以上的农业园区，建设完成9个，控制完成率90%，控制完成时间12个月，投入经费成本18万元，得分1.9分。
（2）效益指标方面：
指标1：贫困户申报发展农业产业，贫困户申报发展农业产业享受产业奖补资金18.9万元，增加贫困户收入5727元每户，水电能节约率13%，实现贫困劳动力持续增收1年，得1.8分。
指标2：引进扶贫加工厂促进农民增收，促进剩余贫困劳动力年收入增加0.8万元/户，带动本地就业率增长5.3%，空气质量良率85%，持续保障就业和持续增收1年，得2分。
指标3：教育补贴申报，减轻农民家庭负担0.05万元每户，减轻家庭负担率30%，林地覆盖率49%，贫困学生可持续就读时间1年，得2分。
指标4：农村巷道硬化，节约群众出行成本1.1万元每村，改变村容村貌14个村，巷道可持续使用年度5年，得2分。
指标5：300亩以上的农业园区，带动农民增收0.51万元每户，有效带动专业合作社发展10个，达到稳步持续经营时间1年，得分2分。
（3）社会公众或服务对象满意度得10分
指标1：贫困户申报发展农业产业，满意度92%，得2分。
指标2：引进扶贫加工厂，满意度99%，得2分。
指标3：完成教育补贴申报，满意度100%，得2分。
指标4：农村巷道硬化，满意度96%，得2分。
指标5：300亩以上的农业园区，满意度91%，得分2分。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析。
2021年度我单位履职情况好，以下是一年以来的具体工作履行情况。
1、巩固拓展脱贫攻坚成果措施坚定。一是全力开展防返贫动态监测帮扶机制。全面开展防返贫监测，通过全员排查，重点走访五类对象，按程序全镇共核定纳入监测帮扶51户，并根据家庭情况精准落实帮扶措施。二是持续巩固“两不愁三保障”成果，坚决杜绝规模性返贫的发生。在住房安全保障方面，实施“危房清零行动”，对全镇的5500户的住房全部进行了安全排查鉴定，对存在安全隐患的7户住房实施了危房改造，现已全部入住，有效的保障了群众住房安全。在健康扶贫方面，继续开展“一站式结算”“四类慢病签约”“先诊疗后付费”等服务，有效保障了群众的身体健康。在教育保障方面，持续抓实“雨露计划”“送教上门”“贫困生教育补助”等政策。在综合保障方面，狠抓农村五保、低保、残疾人、孤儿等特困人口动态管理，做到“应保尽保”，全面落实优抚保障政策。
2、持续推进乡村振兴工作。一是人居环境全面改善。镇党委、政府把改善农村人居环境作为乡村振兴工作的着力点和切入点，紧紧围绕开展“一拆二改三归四化五到位”行动为抓手，全力打造生态宜居村镇。截至目前全镇累计拆除空心房378座40000平方米，尖山新建一座标准化公厕，农户改厕30余座，柴火杂物归堆200处，菜园归化4000平方米，家禽养殖归圈100处，墙面刷白绘画450平方米，新建垃圾分类亭20座，新建巷道6000平方米。二是产业发展铿锵有力。以土地集中流转为抓手，积极引导农民合作社、家庭农场等新型经营主体通过流转土地发展适度规模经营，产业经济不断增强。财塘、岭脚等村引进烟叶规模化种植全年完成烤烟2100担，圆满完成了年初上级分配的目标任务。河路口社区用土地引流青年返乡创业，新增兴泰电子小微企业1家，新发展食菌合作社3家，黑皮鸡枞菌产业从无到有，搭建菌棚达50棚，种植面积达到20000平方米，解决了大批农村剩余劳动力就业问题。三是集体经济稳步提升。通过发展光伏、引进小微企业扶贫车间等，船岭脚、腊面山、河路口、牛路、招礼、尖山等村每年的集体经济收入已能稳定达到5万元以上。
3、突出重点工作，全力保障各项惠民项目实施。全力保障基础设施建设等公益项目的顺利开展。根据各村实际，合理建议布局基础设施建设，确保全镇基础设施建设用在群众生产生活最急需的，能给广大群众带来更多实惠和便利的地方。五矿稀土江华公司河路口矿山项目1、2、4三个工区建设全部竣工并投产，到年底可实现稀土氧化物生产2100吨，产值6.3亿元，完成税收入库1.2亿元。九恒姑婆山风电场完成投资3.2亿元，22座风机已于11月底全部完成并网发电，今年预计可实现上网电量8000万kw.h。坤昊河路口风电场于今年2月底24座风机全部实现并网发电,预计全年可实现上网电量1.1亿kw.h。民族风情街项目预计全年完成投资3500万元，到春节前可完成项目剩余所有建筑的主体工程。
4、基础设施持续完善。首先是通过向上争取和自筹资金完成了岭脚水厂的岭脚村、秀鱼塘村的管网延伸工程。其次是完成了岭脚村、财塘村的引水坝重建。第三是完成了G207国道至白草云、茶冲道路的硬化。第四是坚持生态优先，坚持绿水青山就是金山银山的理念，大力推进河路口集镇污水处理厂项目的建设，年底可全部完成调试并正式运行。第五是完成了牛路社区3公里的道路改造和垃圾热解炉的建设。第六是实施了牛路村源头岗河堤修复等五小水利工程，进一步完善了农业基础设施，提高了农民的生产生活条件。
5、持续维护社会安全稳定。一是扎实开展“平安河路口”创建活动，纵深推进扫黑除恶专项斗争，全面开展矛盾隐患排查，强化矛盾纠纷化解力度，推进依法信访，一年来共调解各类矛盾纠纷26起。多措并举开展禁毒工作，持续优化社会秩序，群众的安全感不断提升。二是始终坚持安全生产发展观，强化安全生产责任落实，扎实推进安全生产专项整治行动，加大“打非治违”整治力度。一年来，共检查出各种安全隐患205处，整改隐患205处，其中现场整改96处。全镇一年来，没有出现一例安全生产事故。
（二）社会经济效益分析
1、经济效益指标：始终坚持发展为重、发展为先的理念，主要经济指标持续向好。全年全镇市场物价平稳，经济运行正常稳定，预计全年经济增长可达10.6%，城镇居民人均可支配收入可达30462元，农村人居可支配收入可达16732元，城乡居民收入实现稳步提高。
2、社会效益指标：高度重视教育工作，不断投入资金，着力改善全镇中小学基础设施，师资力量逐年增强，教育质量不断提高，今年本科上线学生67人；完善村卫生室的标准化建设，镇卫生院医疗设备齐全，医疗服务水平和质量有了新的提升，面对严峻的疫情防控形势，全镇大力推进疫苗接种工作，严格落实落细各项防控措施；文化生态旅游融合发展，大力传承、弘扬瑶族文化，在倒水湾村建设了瑶族生态文化公园，设立了全省首个瑶族“歌圩”，并以此为载体开展了一系列极具特色的文化活动；养老服务水平显著提高，在腊面山、船岭脚等村新建了居家养老服务中心，真正做到群众老有所养、老有所乐，从而推动社会和谐稳定。
3、可持续影响指标：五矿稀土江华公司河路口矿山项目1、2、4三个工区建设全部竣工并投产，到年底可实现稀土氧化物生产2100吨，产值6.3亿元，完成税收入库1.2亿元; 九恒姑婆山风电场完成投资3.2亿元，22座风机已于11月底全部完成并网发电，今年预计可实现上网电量8000万kw.h; 坤昊河路口风电场于今年2月底24座风机全部实现并网发电,预计全年可实现上网电量1.1亿kw.h; 坚持生态优先，坚持绿水青山就是金山银山的理念，大力推进河路口集镇污水处理厂项目的建设，年底可全部完成调试并正式运行;完成了牛路社区3公里的道路改造和垃圾热解炉的建设。实施了牛路村源头岗河堤修复等五小水利工程，进一步完善了农业基础设施，提高了农民的生产生活条件;财塘、岭脚等村引进烟叶规模化种植全年完成烤烟2100担;用土地引流青年返乡创业，新增兴泰电子小微企业1家，新发展食菌合作社3家，搭建黑皮鸡枞菌菌棚达50棚，种植面积达到20000平方米，解决了大批农村剩余劳动力就业问题。
（三）行政效能分析
我单位始终贯彻落实厉行节约的总方针，把每项法律、政策落实到位，以创新为驱动力，积极转型，努力适应社会发展需要。通过优化结构、资源整合等方式提升各项工作效率；通过牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制“三公经费”支出、各项工作经费支出、严格加强管理，坚持底线原则、加强项目支出监管力度，在保障各项工作有序开展的同时，有效控制成本，确保资金使用效率最大化。
五、存在的问题
1、资金使用效益有待进一步提高，项目执行部门实施的积极性有待提高，沟通不够，造成项目实施的拖延，预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高。
2、未对部门支出设定有效绩效目标。财政资金需根据资金支出范围、方向，设置指向明确、合理可行、具体细化的绩效目标，提高财政资金使用效益，以利于开展年度绩效评价工作。
3、人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。工作分配不合理不均匀导致人员工作积极性、动能性不足，工作效率有待提高。
4、相关职能部门配合、参与度不够，缺乏工作支持和经费保障。乡镇宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障，经费保障不足，难以达到工作目标成果。
六、后续的工作计划
1、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批关，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
3、持续强化自身建设。全力加快职能转变，全力推进法治政府建设。严格执行重大决策法定程序，加强对投资项目的监督，严格规范采购和招标管理，严格履行村财乡代管制度，加强对村级集体及财政投入资金的使用监管。主动接受人大、政协的监督，认真办理议案、提案，自觉接受纪委的监督，广泛接受社会和舆论监督，确保政府权力在阳光下运行。进一步提高服务群众能力，推动干部服务群众再深入，在解难题、办实事、暖民心中赢得群众支持，提升政府为民务实清廉的良好形象。
公安机关备案号：43112902000012
