根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2022]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：           

一、部门概况

(一）机构人员情况

白芒营镇政府设置党政机构6个,直属事业单位3个,综合行政执法机构1个。核定人员编制120人，实有在职在编人数112人。核定车辆编制2台，实有公务用车2台。

1、镇党政机构：（1）党政综合办公室(信访办公室)；（2） 基层党建办公室；（3）经济发展办公室；（4）社会事务办公室(卫生健康办公室)；（5） 自然资源和生态环境办公室；（6）社会治安和应急管理办公室。

2、公益性事业机构：（1）白芒营镇社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)；（2）白芒营镇农业综合服务中心；（3）白芒营镇政务(便民)服务中心。

3、镇综合行政执法机构：白芒营镇综合行政执法大队。

乡镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

（二）部门基本职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。

2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

5、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办上级党委及县人民政府交办的其他事项。

二、部门整体收支结余情况

我单位2021年收到财政资金3162.36万元，其中基本支出2301.84万元，项目支出860.52万元；2021年全年实际支出3162.36万元；结余财政资金0万元。基本支出结余0万元，项目支出结余0万元。

三、预算执行与管理情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为94分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职112人/编制120人*1%=93%，得 5分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得5分。

2、过程44分

（1）预算执行得20分。预算完成率100%，得5分；预算控制率0%，得5分；无新建楼堂馆所，因此新建楼堂馆所面积控制率和投资概算控制率为0，分别得5分，共10分。

（2）预算管理得24分。政府采购执行率226.67万元/448.5万元＝50.53%，得0分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、履职效益得、分。

（1）产出指标内容：

指标1：吸纳劳动力就业人次和走访慰问困难群众超过年度指标值，得2.5分。

指标2：疫情防控摸排、管控100%和低收入家庭和脱贫人口就业人数增加，得2.5分。

指标3：有效衔接乡村振兴工作措施和强化履职党风廉政建设，得2.5分。

指标4：发放低保救助助学等补助和人居环境投入，得  分2.5分。

（2）效益指标方面：

指标1：全镇地方生产总值增长9.2%以上，得2.5分。

指标2：确保社会稳定及矛盾纠纷排查率100%，得2.5分。

指标3：卫生厕所改造普及率95%以上，得2.5分。

指标4：全镇人均可支配收入持续增长6%，得2.5分。

（3）社会公众或服务对象满意度得2.5分：在年度绩效考核中成绩优异，社会治理需进一步提升。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析

全镇上下在县委、县政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、省委、市委、县委的决策部署，坚定不移地按照县第十三次党代会确定的“一个抓手、两条主线”的战略布局，广泛深入开展“五联系五到户”主题活动，凝心聚力，攻坚克难，奋力推进白芒营镇产业建设和乡村振兴工作，全镇经济社会发展呈现了稳定向好、稳中有进的局面。

（二）社会经济效益分析

初步统计，2021年全镇地方生产总值较2020年增长9.3%。城镇居民人均可支配收入同比增长6.0%，农村居民人均可支配收入同比增长6.1%。各项主要经济指标均完成了目标任务，并保持稳步向上增长。

（三）行政效能分析

深入开展全面从严治党工作，全年下发通报20期，运用第一种形态问责198人次，查办违纪违规案件8件，给予党纪处分6人，政务处分1人。

我单位始终贯彻落实厉行节约的总方针，严格控制“三公”经费，在降低一般运行经费方面，严格加强管理，不能触碰的红线不得摸，坚持底线原则，在出差、下乡等方面，严格实行先审批后出差的原则，加强项目支出管理，纪监、主管部门全程监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

五、存在的问题

1.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

六、后续的工作计划

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：附件1-5-白芒营镇