根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1.贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

2.推动基层民主，促进社会和谐。加强农村（社区）党的政治建设、组织建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导公民有序参与村级事务管理，增强社会自治功能。

3.促进经济发展，增加农民收入。培育主导产业，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。落实强农惠农措施，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。完善农村（社区）公共卫生和基本医疗体系建设，促进农村（社区）义务教育发展，丰富群众文化生活。做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村（社区）残疾预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。做好乡镇村发展规划，完善公共服务体系。

5.加强社会管理，维护社会稳定。加强农村（社区）的法制宣传和法律服务，推进依法行政。完善治安防控体系，加强社会管理综合治理。畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。建立健全农村（社区）应急管理体制，提高危机处置能力。

6.转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，改进服务方式，通过审批服务扁平化和网格化管理，努力让群众办事“只进一扇门，最多跑一次”。整合各方面力量，构建简约高效的管理体制。

（二）机构设置情况

1.党政机构

（1）党政综合办公室。承担党委、政府日常事务，负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作；负责行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开和管理服务、电子政务、大数据管理、网格管理、信用体系建设等工作。

（2）基层党建办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、全面从严治党工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

（3）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室、移民办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、移民、扶贫开发、动物防疫等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

（4）社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

（5）自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）。负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

（6）社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。负责社会治安综合治理、社会稳定等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

2.直属事业单位

（1）社会事业综合服务中心（文化综合服务站）。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、公交环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

（2）农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。

（3）政务（便民）服务中心。负责乡镇政府及县级部门下放或委托的相关政务服务工作。

（4）武装部和退役军人服务站。负责退役军人及创业就业等相关工作。

3.综合行政执法机构

综合行政执法大队。负责集中行使城市管理和综合执法、住房和城乡建设、自然资源、人力资源和社会保障、林业、应急管理、卫生健康等县级部门下放或委托的行政执法权。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制123人，其中行政编制50人，事业编制70人。年末实有在职人员97人，离休人员55人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

1232.34万元，实际支出1232.34万元，完成预算安排的100%。人员经费支出1112.22万元，占基本支出的90.25%;日常公用经费支出120.12万元，占基本支出的9.75%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

1379.23万元，实际支出1379.23万元，完成预算安排的100%。其中:

村级组织运转经费、村居组织社区经费和移民社区安置经费项目资金，2024年实际支出565.84万元，占项目支出的41.03%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助工作等方面。

党管武装工作经费3万元，占项目支出的0.21%，主要用于党管武装工作方面开支；

党建工作经费2.7万元，占项目支出的0.2%，主要用于党建工作方面；

码市镇水利公益事业建设和河道清障疏浚制砂等管理工作资金40万元，占项目支出的2.9%，主要用于码市镇水利公益事业建设和河道清障疏浚制砂等管理工作；

码市镇资产运营管理成本及农贸市场维修资金32万元，占项目支出的2.32%，主要用于码市镇国有资产的运营维护和农贸市场的维修；

乡村便民服务中心及“六小”建设补助资金9.98万元，占项目支出的0.72%，主要用于乡村便民服务中心及“六小”建设；

遗属补助12.73万元，占项目支出的0.92%，主要用于遗属生活补助；

2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金3万元，占项目支出的0.21%，主要用于文化事业建设等；

基础设施建设资金599.52万元，占项目支出的43.47%，主要用于基础设施建设开支；

2024年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金和2024年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金98.1万元，占项目支出的7.11%，主要用于码市农村公益性事业项目建设奖补；

码市大龙山村安装光伏路灯10万元，占项目支出的0.73%，主要用于大龙山村路灯的安装；

其他项目经费机关事业单位独生子女父母奖励1.9万元、“农业几员”退休金补差0.46占项目支出的0.17%。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位政府性基金预算安排64.88万元，实际支出64.88万元，完成预算安排的100%。其中：

2024年驻村帮扶工作经费11万元，主要用于乡村振兴工作队的工作开支；

码市镇公益阅览室经费5万元，主要用于建设一个公益阅览室费用；

2024年省级财政专项彩票公益金-社区道路硬化及路灯安装资金20万元，主要用于码市社区城镇内道路硬化和路灯安装；

2023年度市县分成福彩公益金-码市镇后河村枫树湾村道灾后护坡建设资金3万元，主要用于后河村枫树湾村道水毁段的护坡修复建设；

2022年市县分成福彩公益金-大柳村居家养老服务和儿童之家建设项目9.88万元，主要用于建设村级居家养老和儿童活动中心；

2024年市县分成体彩公益金-码市社区室内篮球场和大龙山体育健身建设8万元，主要用于社区健身设施的采购安装；

2024年市县分成体彩公益金-码市镇竹市村篮球场提质改造建设8万元，主要用于翻新改造竹市村内老旧篮球场和购置健身器材。

    四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，面对严峻的收支形势，全镇紧紧围绕镇党委、政府工作中心，坚决工程落实镇人大预算决议和审议意见要求，牢固树立过“紧日子”思想，坚守“三保”底线，不断加强和优化支出结构，严格规范财政管理，统筹全镇财政，抓好稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，较好地完成了2024年镇财政预算目标。

一、全力以赴抓党建强引领，思想政治建设不断加强

一是持续抓好理论武装。将学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神、党纪学习教育等主题学习作为首要政治任务，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。镇党委理论学习中心组带头开展学习研讨13次；组建宣讲队伍，开展党的创新理论宣讲60余场次；大力开展红色教育，组织500多名党员干部到李启汉故居等红色教育基地接受党性锤炼；分级分类分层开展党员干部教育、"青马学堂"等各类培训班14期，培训2000余人次。二是全力夯实基层堡垒。村支部书记都成为产业发展带头人，新调整选配3位年轻有为的村干部，村"两委"干部后备力量培育储备145名，1名优秀支部书记选拔进入乡镇事业编制。2024年新发展党员22名，其中35岁以下优秀青年占比77.27%。优化驻村工作队伍管理，后河村、横江村驻村工作队驻村帮扶工作经验做法在全县推介。党员先锋模范作用充分发挥，西流村党员赵启议在抗洪救灾中表现突出，被评为全省优秀共产党员。深入开展"五好"党支部建设，瓦窑村被评为全县抓党建促乡村振兴示范村。村集体经济稳中有升，其中冯源社区达50万以上，大龙山村达40万以上，中河村、大柳村、竹市村、瓦窑村达20万以上。全力配合县委第三巡察组巡察码市工作，上报自查问题290余个，完成省审计组交办整改问题2个，县委巡察组交办整改问题23个。严格落实"三重一大"决策制度，扎实开展科学决策、民主决策、依法决策，领导班子运行情况好，凝聚力、战斗力不断增强。四是筑牢统一战线和意识形态阵地。加强对商会的领导，在重大决策、重大项目、重要活动做到了与商会共商议。坚持党管意识形态不动摇，认真落实意识形态工作责任制，2024年召开专题研究意识形态工作会议2次，专题研判意识形态领域风险会议4次，6名网评员加强网络监测预警、风险研判，处置风险舆情20余条，有效化解意识形态领域风险。强化正面宣传，弘扬主流旋律，2024年完成各类媒体外宣总量478篇，外宣任务超额完成195％以上，获评全县新闻宣传"十佳"宣传单位。

二、坚持不懈抓项目优产业，高质量发展基础更加稳固

一是跑项争资可圈可点。多次到省、市、县等各部门对接汇报，精准谋划一批重点项目。2024年全年争取项目资金1.2亿元。其中包括涉农项目302万元、移民项目648万元、财政奖补公益事业项目124万元、少数民族发展项目60万元、专项债项目2400万元、地质灾害治理项目600万元、道路交通项目3048万元、教育质量提升项目935万元、水利项目4000万、高标准农田建设项目1500万元。二是特色产业蓬勃发展。立足码市实际，坚持红色引领绿色发展，不断优化产业布局，推动农文旅产业持续发展。培育23个粮食种植大户，高标准完成粮食种植任务。其中双季稻种植3673.29亩，取得历史性突破，安宁村种植大户谢远生被评为全县"种粮标兵"，安宁村被评为"粮食生产先进村"。蔬菜产业成效喜人，全年种植蔬菜3510亩，年产值8775万元，鸡枞菌大棚185个，年产量1400吨，年产值5600万元，"码市紫长茄""码市辣椒""码市小黄姜""码市韭菜""码市菜心"等成为远近闻名菜品。后河村的罗汉果，安宁大城的金秋砂糖橘，厚塘邬陂的瓜蒌子等农业产业进一步发展壮大。中河村充分利用本村的水资源换资金，建设桶装水生产线，"中河龙湾"水深受消费者欢迎。冯源社区、瓦窑、大龙山、田沟利用闲置屋顶进行光伏发电，每年可为村集体经济增收16万元。李启汉故居获评为全省党史教育基地、全省关心下一代党史国史教育基地，年接待游客3万余人次，以红色文化为引领的文旅产业发展更进一步。三是乡村振兴成色更足。农业规模化机械化程度大幅提高。厚塘、邬陂、所城、竹市、码市社区等村开展高标准农田建设，预计完成高标准农田建设1850余亩，修建沟渠1200米、机耕道4200米。新建育秧大棚8000平方米，新增旋耕机8台、起垄机8台、无人机5台、烘干机2台，在全县率先完成农机购置任务。推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完成省平台预警信息风险排查76条、问题数据清洗4600余条，纳入监测户29户86人，退出监测户28户82人，"雨露计划"共计发放627人次96.75万元，一次性交通补贴发放3096人120.06万元，守住了防止规模化返贫底线。

三、用情用力办实事惠民生，群众幸福指数持续提升

一是民生保障暖人心。切实做好社会保障和社会救助工作，全年新增低保66户115人，规范发放各类救助补助共计644.3万元，其中发放城乡低保资金306.2万元，特困供养人员发放资金143.9万元，临时救助68人发放资金7.7万元，高龄老人补贴820人发放资金97.1万元，困境儿童救助30人发放资金31.8万元，残疾人补贴416人发放资金57.6万元。实施农村危房改造3户。城乡居民养老保险、医疗保险扎实推进。输送劳动力到县高新区就业200人次以上，发动本地小微企业、农业合作社就近就业400人次，开发公益性岗位68名，举办电工、厨师等培训班4期培训200人次。全年本科上线人数94人，创历史新高，中小学教学质量保持全县前列。坚持做到党管武装，为部队输送合格新兵4名，完成全年征兵指标，兵役登记率达100%。二是民生项目稳人心。码市防洪保护圈基本完工，码市人民在汛期不再担惊受怕；启汉广场的修建完成，群众有了宽敞的活动场地；湖南路地质灾害点治理深入推进，群众生命财产安全得到了有效保障；码市至大锡三级公路顺利通车、大龙山村道路提质、锦陂码市社区背街小巷道路建设，更便利了群众出行。一大批重点民生实事项目顺利建设落地，有效提升了群众的获得感、幸福感、安全感。三是文化事业聚民心。持续开展"强国复兴有我"活动，结合"三八"妇女节、重阳节等开展各类文化文艺活动100余场次，文化文艺下乡7场，极大丰富了群众精神文化生活。积极推动文化交流，促进各民族交往交流交融。组织码市文化团体参加广东禾洞镇第四届"茶香节"、广西"三月三"文化节、瑶族盘王节、龙腾瑶都·电机之光万人龙狮灯会等大型活动，中河龙湾绸巾长鼓队表演的瑶族舞蹈《瑶鼓瑶茶誉满天下》受到了主办方和连山县各界的高度认可，我镇祁满秀同志在广西"三月三"五省擂台瑶歌组比赛活动中获得歌手十佳奖，徐成英荣获活动三等奖。码市镇锦田山歌协会挂牌成立，进一步唱响锦田四十八寨山歌文化精品名片。四是生态保护留人心。全面落实"河长制""林长制""田长制"和"十年禁渔"行动，持续抓好秸秆禁烧工作，严格木材砍伐管理，严厉打击违法采砂活动，推动空气质量改善和水质提升，全镇土壤环境质量保持稳定，境内水质全部达标。深入推进农村环境综合治理，2024年新增垃圾箱15个，更新垃圾桶54个，新建垃圾棚28个。按照定人员、定车辆、定区域，实现垃圾快速收集、集中转运、有效焚烧。深入推进人居环境整治，打造了竹市村王德榜故居、安宁村污水处理、大柳村三个环境整治样板。

四、千方百计保安全促善治，社会治理体系日益完善

一是信访维稳效果明显。着力抓好信访稳定和矛盾调解等基础性工作，坚持信访隐患排查周报告制度、领导包案下访制度和"信访工作联席会议"制度，尽力做到"小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交"。2024年积极推动化解矛盾纠纷维护社会稳定专项整治工作，全镇共计排查矛盾纠纷88起，化解82起，其中61起达成口头协议，21起达成书面《人民调解协议》。同时，化解在村级的矛盾纠纷比例为61%，对比去年的36%，上升了25个百分点。全年完成14件县交办信访事项，解决信访积案难案9件，较去年均有较大提升。二是平安建设稳步提升。围绕"平安码市"建设目标，加大宣传力度，强化走访服务。2024年，全镇共组织各类法治宣传活动7次，参与人员500余人次，发放宣传资料3000多份。常态化开展防范电信网络诈骗宣传工作，全年累计组织召开防范打击电信诈骗宣传工作推进会8次；开展反邪教等各种类型的集中宣传活动20余次。加强对安置帮教、社区矫正、严重精神障碍患者、家暴和未成年等重点人员管控和防性侵教育，全年社会治安环境稳定有序。三是安全防线坚实有力。对标对表国务院安委会安全生产"十五条"措施，建立安全生产周例会调度机制，扎实开展安全生产大检查、持续深入排查森林防灭火、居民自建房、城镇燃气、道路交通等重点领域的潜在风险隐患200余条，整改190条，压实安全生产责任。全年无一般及以上安全事故发生，无道路交通亡人事故，未发生较大以上森林火灾和"小火亡人"事故，守牢了1/6县域面积安全防线。

五、持续发力重普法严执法，法治社会建设纵深推进

一是加强普法教育。深入学习习近平法治思想，强化对《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国反有组织犯罪法》《中华人民共和国反间谍法》《中华人民共和国禁毒法》等各类行政法法律学习。组织全镇干部职工开展普法学习、普法考试，考试通过率达到100%，干部依法行政、依法决策、依法管理的能力和水平不断提升。注重对村干部的法律法规识的培训，组织各村（社区）法律明白人进行业务培训，确保基层法治落实到位。大力开展法律知识进校园活动，联合镇司法所、法庭开展法律知识讲座4次，增强了青少年法治意识和法治观念。二是坚持依法执政。深化政府法律顾问制度建设，完善政府法律顾问工作长效机制，加大政府法律顾问参与行政决策力度。联合镇消防队、市监所、派出所等行业部门共计开展林业、水利、应急等执法检查200余次，作出行政处罚共计40次，分别向35家企业下达了整改责令整改通知，罚款金额共计2000余元，有效推动行业法治化、规范化进程。三是自觉接受监督。落实法治建设年度报告制度，严格执行重大行政决策程序规定，强化政府权力和小微权力运行监管。自觉接受人大法律监督、党内同级监督、媒体舆论监督和人民群众监督，办结"聚民意、惠民生"人大代表议案建议15件。积极回应群众关切，办理12345市长热线和网友留言125件。加大政务公开力度，主动公开政府信息17条，让权力在阳光下运行。

七、存在的问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

3.基础设施有待完善。部分村级道路、水利等基础设施与群众期盼还有差距，排水排污设施不完善、偏远林区村组网络信号差等问题依然存在，保障和改善民生的压力依然较重。

4.招商引资有待加强。对外招商难度较大，三星级酒店、惠康医院等资产急需盘活，投资和营商环境还需不断优化。

5.产业基础有待稳固。缺乏叫得响的产业品牌，部分村级集体经济还比较薄弱，旅游潜在消费能力亟待进一步开发。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

（三）着力强化支出保障责任。要坚持标本兼治、疏堵结合、循序渐进的原则，积极防范化解政府债务风险。要按照乡村振兴基本方略，多渠道筹措资金，落实各项配套措施，大力支持村集体经济发展壮大，保障以农田水利、道路建设为主的农业基础设施和民生工程建设。探索建立涉农资金统筹整合长效机制，完善农业补贴制度。发挥政府部门的组织协调作用，严肃部门预算执行主体责任，切实加快预算支出进度。

（四）全力保障民生事业需求。认真贯彻落实镇村振兴战略及各项惠民政策，优先保障民生支出。继续加大支农力度，科学安排资金，加强对农村公共运行维护资金的监管，用好用活农村财政奖补政策。继续落实好财政惠农政策，支持科教文卫等社会事业发展，加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众基本需求。

（五）全面推进财政改革管理。要全面推行预算绩效管理改革，做好部门预算、资金分配和绩效评价结果的无缝对接，扩大财政绩效评价范围，完善评价标准，从制度上破除预算执行部门和单位重分配、轻管理，重花钱、轻绩效的现象。要全面深化预算管理制度，完善以部门预算、国库集中支付、非税收入收缴和政府集中采购为内容的制度体系，加快推进预（决）算公开。要加快推行惠民资金管理系统，实现惠民资金数据电子化传输，提高惠农补贴兑付效率。要深化政府预算执行主体单位内部控制，强化内控制约措施，着力构建覆盖公共资金分配、管理、使用全流程的内控机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.基础数据表

      2.自评表

      3.项目附件

      4.项目支出列表