目 录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算收支总体情况

四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算表

1、2022年部门收支预算总表

2、2022年部门预算收入总表

3、2022年部门预算支出总表

4、2022年部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、2022年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、2022年财政拨款收支总表

7、2022年一般公共预算支出表

8、2022年一般公共预算基本支出表

9、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

16、2022年政府性基金预算支出表

17、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、2022年国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、2022年部门整体支出绩效目标表

22、2022年专项资金绩效目标表

23、2022年政府采购预算公开表

24、2022年政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划。

2、负责研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观调控措施建议。负责协调解决全县经济运行中的重大问题。

3、负责汇总全县社会资金总体运行情况，综合分析财政、金融的执行效果，会同有关部门完善宏观调控协调机制，协调推进产业、创业等投资基金的发展。

4、负责研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。

5、负责拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施，统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。

6、负责贯彻实施综合性产业政策，协调全县一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

7、负责贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施。负责拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划。

8、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控，负责拟订重要战略物资储备规划。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的相互衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，贯彻执行人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，拟订基本公共服务体系建设规划和收入分配制度改革。

10、负责研究分析全县经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，负责节能减排的综合协调工作。

11、负责依法组织对实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格和行政事业性收费的成本监审工作。负责涉案物价格鉴证工作，指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。

12、负责研究制定推进社会信用体系建设的政策措施。

13、负责组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，组织实施全县国民经济动员和装备动员有关工作，协调有关重大问题。

14、牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台。

15、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

16、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

江华瑶族自治县发展和改革局下设有11个办公室。内设办公室（信访室、政工股），法规股(公共资源交易管理股、县公共资源交易管理委员会办公室)，发展改革规划股，固定资产投资股（国民经济运行调节综合股），农村经济股（湘西地区开发和对口支援股），工交能源股(节能监察股、县国民经济动员办公室)，社会发展股（就业收入分配和消费股），价格和收费管理股(价格成本调查股)，行政审批服务股，粮食调控和物资储备股，粮食执法督查股。主要负责全县项目建设，投资规划，经济发展等社会公益事业，承担全县粮食流通宏观调控工作，目的是促进本地区经济稳定繁荣发展。归口管理县以工代赈办公室、湘西开发办公室、县重点项目服务中心、县价格认证中心等单位。人员编制39人，现有在职干部职工39人，退休人员47人。现有公务用车车辆编制1台，实有公务用车1台。

二、部门预算单位构成

2022年部门预算编报范围为县发改局机关及下属未独立核算的事业编制单位（即未纳入参公管理的价格认证中心和重点项目服务中心）。

三、部门收支总体情况

     2022年部门预算即我局本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2910.05万元，其中，一般公共预算拨款1270.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财务补助收入1640万元。收入较去年增加2276.69万元，主要是对特定目标类的一般公共预算收入和上级财务补助收入增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2910.05万元，其中，一般公共服务2182.15 万元，社会保障和就业支出42.11万元，卫生健康支出19.99万元，农林水支出635.82万元，住房保障支出29.98万元。支出较去年增加2276.69万元，主要是增加了石漠化项目、湘西开发办项目及易地扶贫搬迁融资还本支出。

(三）收支平衡情况：2022年部门预算收入2910.05 万元，部门预算支出2910.05 万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2910.05 万元，其中，一般公共服务支出2182.15万元，占74.98 %；社会保障和就业支出42.11万元，占1.45%，卫生健康支出19.99万元，占0.69%，农林水支出635.82万元，占21.85%，住房保障支出29.98万元，占1.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数413.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2496.70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：遗属抚养支出12.02万元，主要用于发放12名遗属的抚养费；粮食安全工作支出10万元，主要用于粮食安全工作方面；基层武装部工作经费2.7万元，主要用于基层武装工作；重点项目办工作经费50万，主要用于重点项目工作及跑项增资等前期开支；“十四五”规划编制经费21万，为“十四五”规划编制尾款；涉案物价格鉴证工作经费15万，主要用于涉案物价格鉴证工作开支；伤残人员保障金0.66万，主要用于我单位退休伤残人员保障金；招投标工作经费9.5万，主要用于招投标领域相关工作开支；粮食安全专项100万元，主要用于粮食肉品储备利息补贴和粮食收购价差补贴等；省预算内基建资金500万，主要用于石漠化造林后续管护抚育和封山育林；省预算内基建资金（疫情期间“135”工程标准厂房租金奖补）40万元，主要用于疫情期间“135”工程标准厂房租金奖补；湘西地区开发产业发展专项资金1100万元，主要用于湘西地区开发产业发展专项奖补；“十三五”时期易地扶贫搬迁项目还本635.82万元，主要用于“十三五”时期易地扶贫搬迁项目有关融资本金的偿还。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关行政事业单位的机关运行经费43.38万元，比上年预算减少3万元，下降6.47%，主要是厉行节俭减少办公费及其他交通费用。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费19万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费 0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少5万元，主要是厉行节约，过紧日子压缩“三公”开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门无会议费、培训费、及各类节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支预算。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额100.62万元，其中，货物类采购预算47.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算53.12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2910.05万元，其中，基本支出413.35万元，项目支出2496.70万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：2022年江华县发改局部门预算公开表