根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

江华瑶族自治县农村经营服务站主要依法履行下列职责：农民负担监管、农民专业合作组织建设指导，农村集体财务规范管理和审计，农村土地承包合同管理及土地流转纠纷调解仲裁，农村经济统计工作。

（二）机构设置情况

农村经济经营服务站设办公室，全县土地流转服务中心，全县土地仲裁庭。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制10人，其中行政编制10人，无事业编制人员。年末实有在职人员10人，离休人员8人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排192.41万元，实际支出202.9万元，完成预算安排的77.73%。人员经费支出150.02万元，占基本支出的73.93%;日常公用经费支出12.6万元，占基本支出的6.3%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排70万元，实际支出10.5万元，完成预算安排的15%。其中:2024年中央农业经营主体提升项目资金50万元，2024年因为都未完成验收所以无法支付项目资金，该项目主要用于扶持3个农民专业合作社与4个家庭农场提升经营条件，提高新型经营主体能力水平；农村财务管理平台预警评价系统项目20万元，2024年实际支出10.5万元，占项目支出的 52.5%，主要用于提升农村财务监管的时效性，提高记账员、审核员和监督员的业务水平。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、2024年，加大了对农民专业合作社和家庭农场的扶持与指导力度，2024新增农民专业合作社18家，家庭农场157家，使其总数分别达到665家和1540家，同时开展家庭农场赋码工作，至今赋码率已达40%。定期组织相关培训活动，提升了其经营管理水平和市场竞争力。开展示范社、示范家庭农场创建工作，成功推荐3家合作社和4家家庭农场申报中央财政重点支持农民合作社及家庭农场项目，发挥了良好的示范带动作用，引领周边农户共同发展特色农业。

2、根据省、市、县《“三湘护农”专项行动工作方案》和省、市《农村集体“三资”管理突出问题整治工作实施方案》，为加强农村集体经济管理，促进乡村振兴，确保农村集体“三资”保值增值，切实维护农民根本利益，认真围绕“村级财务监管不严、集体经济合同清理不彻底、村级违规举债、集体工程项目不规范”四个方面问题开展集中专项整治，取得了较好的成绩，我县今年共查出“三资”管理“四类问题”总数417个，已整改417个，占比100%，涉及金额14341.35万元。其中移送县纪委问题线索数93个，三资立案76件。

3、今年我县纳入全省农村财务管理平台预警评价系统优化试点工作，全县共计319单位在湖南农村财务管理平台做账，并全部纳入省“互联网+监督”系统监管。通过试点工作，推动村级财务管理进一步健全和完善，带动村级账务处理及时规范化，促进财务公开制度化。

七、存在的问题

1.2019年机构改革后，我县农村经营服务站合并到县农业农村局，隶属农业农村局二级机构，全额拨款事业单位。按照我县农业农村局“三定”方案，农村经营服务站的行政职能划归农业农村局政策与改革股（农村合作经济指导股），农村经营服务站只有服务职能，但因二级机构的“三定”方案未定，导致职能划分不清晰，在一定程度上影响工作。

2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1.2024年省级资金项目支出绩效自评报告

      2.2024年中央农业经营主体提升资金自评报告

      3.2024年中央农业经营主体提升资金

      4.部门整体自评

      5.农村财务管理平台预警评价系统试点