目 录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算收支总体情况

四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2022年部门预算表

1、2022年部门收支预算总表

2、2022年部门预算收入总表

3、2022年部门预算支出总表

4、2022年部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、2022年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、2022年财政拨款收支总表

7、2022年一般公共预算支出表

8、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

15、2022年政府性基金预算支出表

16、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、2022年国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、2022年部门整体支出绩效目标表

21、2022年专项资金绩效目标表

22、2022年政府采购预算公开表

23、2022年政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。江华县文联是县委、县政府领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县广大文艺工作者的桥梁和纽带。其主要工作职责：

   1、贯彻落实党和政府的文艺工作路线、方针和政策，为全县文学艺术的有序发展和繁荣做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能工作，培养文学艺术人才，多出精品力作，团结全县文艺工作者，为全县政治、经济、文化发展服务。

   2、维护文学艺术创作人员的合法权益，组织文学艺术创作和评论，收集和整理、展览、表演、人才培训和调研工作。

   3、完成县委、县政府交办的有关任务。

(二）机构设置。文联机关设立办公室，未设其他的内设股室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、2022部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

  2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、8表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算  80.76 万元，其中，一般公共预算拨款 80.76  万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，收入较去年增加 7.52  万元，主要是增加人工资福利支出。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算  80.76 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出71.40万元，社会保障支和就业支出4.27万元，卫生健康支出2.03万元，住房保障支出3.05万元。支出较去年增加  7.52 万元，主要是增加人工资福利支出。

(三）收支平衡情况，2022年部门预算收入80.76 万元，部门预算支出80.76 万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算80.76万元，其中，文化旅游体育与传媒支出71.40万元，占 88.41   %；社会保障支和就业支出4.27万元，占 5.29   %；卫生健康支出2.03万元，占  2.51  %；住房保障支出3.05万元，占  3.78  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 43.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 37.0  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：《瑶风》支出 7 .0 万元，主要用于为全县广大文艺追求者与瑶文化研究者创造一个高品质平台和文艺阵地等；瑶族研究文化传承研究中心支出 30.0 万元，主要以“研究瑶族文化，培养瑶族人才，助力瑶族产业，关注瑶族民生”为宗旨，不断做好日常性、基础性和文化传承研究工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关的机关运行经费 5.7 万元，比上年预算减少增加 1.38 万元，上升24.21%，主要是增加人员工作经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为 0.4  万元，其中，公务接待费 0.4  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费   0 万元。2022年“三公”经费预算较2020年持平，主要是原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算  0 万元，拟召开 0 次会议，人数  0 人，内容为……；培训费预算   0万元，拟开展 0  培训，人数   人，内容为   ；拟举办   等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   50.44万元，其中，货物类采购预算18.24万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  32.2 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为  80.76 万元，其中，基本支出 43.76  万元，项目支出 37.0  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

部门预算公开表(文联2022)