目 录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算收支总体情况

四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、政府采购预算公开表

24、政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。江华瑶族自治县公安局交通警察大队是主管全县道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员工作的职能部门，隶属县公安局管理。

  （1）贯彻执行国家、省、市有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规及政策，维护全县道路秩序。

  （2）做好道路交通事故的预防和调处工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

  （3）实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

  （4）做好全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理和安全检测监管、牌证发放、改装改型、转籍过户；驾驶员的考试、发证、体检输入工作；车辆、驾驶员的各类资料建档管理和数据的登记、统计、分类上报工作。

  （5）承办县委、县政府、县公安局和上级公安机关交办的其他工作。

（二）机构设置。江华瑶族自治县公安局交通警察大队是县财政全额拨款的正科级行政单位，内设五个股室（办公室、政工监察室、法宣股、交通秩序管理股和车辆、驾驶员管理股），下设七个直属中队（事故处理中队、沱江中队、国道巡逻中队、白芒营中队、水口中队、码市中队和河路口中队）。

二、部门预算单位构成

江华瑶族自治县公安局交通警察大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有江华瑶族自治县公安局交通警察大队本级。

三、部门收支总体情况

    2022年部门预算即我队本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、专项资金收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1701.29万元，其中，一般公共预算拨款1535.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1011.77万元，主要是增加了将纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、上级财政补助收入列入部门预算中，增加了一般公共预算和上级财政补助收入。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1701.29万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全1603.40万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业44.73万元，卫生健康支出21.26万元，住房保障支出31.90万元。支出较去年增加1011.77万元，主要是非税收入成本支出列入部门支出，增加了公共安全支出1012.34万元。

(三）收支平衡情况，2022年部门预算收入1701.29万元，部门预算支出1701.29万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1701.29万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出1603.40万元，占94.25%；社会保障和就业44.73万元，占2.63%；卫生健康支出21.26万元，占1.25 %；住房保障支出31.90万元，占1.87 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数592.08  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1109.21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出1.86万元，主要用于公安行政运行方面；执法办案支出1107.34万元，主要用于公安交通管理执法，道路交通问题顽瘴痼疾整治，交通事故隐患排查整改，交通管理辅警人员开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费151.08万元，比上年预算减少3.03万元，下降1.97 %，主要是机关严守中央八项规定节约开支。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为 54.62万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费54.62万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费54.62万元），因公出国（境）费0万元。公安交通管理执法办案业务和行政事业性收费成本的接待费未在本次经费预算中。2022年“三公”经费预算较2021年增加39.62万元，主要是较2021年预算安排了公安交通管理执法办案业务和行政事业性收费成本的公务用车运行维护费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1.2万元，拟召开4会议，人数120人，内容为全县各乡镇道路交通问题顽瘴痼疾整治工作季度分析总结和工作布署。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额609.01万元，其中，货物类采购预算609.01万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车12辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1701.29万元，其中，基本支出 592.08万元，项目支出1109.21万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

附件：2022年交警大队部门预算公开表