目 录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算收支总体情况

四、2022年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

  第二部分：2022年部门预算表

1、2022年部门收支预算总表

2、2022年部门预算收入总表

3、2022年部门预算支出总表

4、2022年部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、2022年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、2022年财政拨款收支总表

7、2022年一般公共预算支出表

8、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、2022年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、2022年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

15、2022年政府性基金预算支出表

16、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、2022年政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、2022年国有资本经营预算表

19、2022年财政专户管理资金预算支出表

20、2022年部门整体支出绩效目标表

21、2022年专项资金绩效目标表

22、2022年政府采购预算公开表

23、2022年政府购买服务预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

我单位是财政独立核算的正科级行政机关，是主管全县人力资源和社会保障行政事务的县人民政府工作部门，承担全县城乡就业再就业、人事人才、社会保险、劳动者权益保护、事业单位人员管理等工作。

（二）机构设置。

江华县人社局为江华瑶族自治县人民政府组成部门，正科级机构。内设机构：办公室、法规信访股、规划财务股、就业促进和失业保险股、人才交流中心、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、农民工工作股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监管股、行政审批股、绩效考核和表彰奖励股、人事教育股、重点民生实事办。现有车辆编制1台，公务用车1台。

二、部门预算单位构成

本部门预算仅为我局本级预算。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级预算。我单位2022年无对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件10、11表为空。2022年无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表为空。2022年无政府购买服务，所以公开的附件中表23为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2272.75万元，全部属于一般公共预算拨款，其中包含就业补助资金1793万元。收入较去年减少1366.76万元，主要是就业补助资金减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2272.75万元，其中，一般公共服务72.79万元，社会保障和就业支出2169.22万元，卫生健康支出12.3万元，住房保障支出18.44万元。支出较去年减少1385.92万元，主要是就业补助资金减少。

(三）收支平衡情况，2022年部门预算收入2272.75万元，部门预算支出2272.75万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2272.75万元，其中，一般公共服务支出72.79万元，占3.2%；社会保障和就业支出2169.22万元，占95.45%；卫生健康支出12.3万元，占0.54%；住房保障支出18.44万元，占0.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数255.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2016.98万元，主要是我局为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“三支一扶”人员工作和生活补贴经费支出41.8万元，主要用于“三支一扶”人员工资和社保等方面；绩效办经费支出18万元，主要用于保障绩效办日常运行等方面；绩效评估专项工作经费支出20万元，主要用于绩效评估专项工作运作；考试录用国家工作人员经费34.2万元，主要用于考试录用国家工作人员招考各个环节；年终慰问27.1万元；人社系统专项经费50万元，主要用于就业、社会保险、人事、事业单位人员管理、劳动者权益、社保基金专项整治、日常稽查、内控等工作；伤残人员保健金1.22万元；遗属补助1.66万元；重点民生实事经费30万元；就业补助资金1793万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级机关运行经费29.4万元，比上年预算增加3.9万元，上升15.3%，主要是物价上涨、人员增加导致机关运行经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为53.82万元，其中，公务接待费34.8万元，公务用车购置及运行费19.02万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.02万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.54万元，主要是节省开支。

（三）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额48.34万元，其中，货物类采购预算48.34万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆；单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。2022年不新增配置公务用车。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2272.75万元，其中，基本支出255.77万元，项目支出2016.98万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

附件：2022年江华瑶族自治县人力资源和社会保障局预算公开表